| 146/2021 |
elektroinštalačné práce - ALZA |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tibor Vydra TI-ED ELEKTRO |
44597851 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
687,33 € |
16.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 138/2021 |
prečistenie odpadových potrubí Dom Služieb |
Gabčíkovo |
00305391 |
AMIV, s.r.o. |
47590602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
180,00 € |
17.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 5/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom, TKO, vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Tehchnické služby |
31826245 |
Iné |
427,30 € |
17.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6/2021TS |
Vývoz fekálií |
Juricin Ján ml. |
00000000 |
Tehchnické služby |
31826245 |
Iné |
64,00 € |
17.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7/2021TS |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
179,28 € |
17.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Tehchnické služby |
31826245 |
Iné |
97,04 € |
17.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 9/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
109,42 € |
17.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 10/2021TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 090,77 € |
17.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210005TS |
program WINIBEU, WINPAM |
Technické služby |
31826245 |
IVES Košice |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
155,35 € |
17.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 145/2021 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
19.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 147/2021 |
náklady spojene s prevádzkovaním kanalizácie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25 208,86 € |
19.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 148/2021 |
Havarijné poistenie DS408EH |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
Iné |
988,72 € |
19.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 149/2021 |
dovoz Klinik boxov, likvidácia nebezpečného odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
Iné |
1 200,00 € |
19.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 150/2021 |
pracovné diáre |
Gabčíkovo |
00305391 |
IMI TRADE, |
31565531 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
93,98 € |
19.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 151/2021 |
ochranné štíty |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Erik Felsen - TONNERRE |
40080641 |
Iné |
33,60 € |
19.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210013TS |
stavebné rezivo |
Technické služby |
31826245 |
Bott Štefan |
32320361 |
Iné |
1 611,60 € |
19.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 152/2021 |
stravovanie - celoplošné testovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Alfréd Mészáros |
11848979 |
Iné |
479,88 € |
22.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 153/2021 |
stravovanie - celoplošné testovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mészáros Alfréd |
|
Iné |
495,00 € |
22.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 154/2021 |
stravovanie - celoplošné testovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mészáros Alfréd |
|
Iné |
440,50 € |
22.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 155/2021 |
stravovanie - celoplošné testovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mészáros Alfréd |
11848979 |
Iné |
445,50 € |
22.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 156/2021 |
obálky - celoplošné testovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
KRPA Slovakia |
30229138 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
323,99 € |
22.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 158/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 740,98 € |
22.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 159/2021 |
znalecký posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
578,96 € |
22.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 157/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,00 € |
23.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 160/2021 |
tlač billboard |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits print s.r.o. |
46019031 |
Kultúra, média, tlač |
129,60 € |
23.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 161/2021 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
148,55 € |
24.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 162/2021 |
znečistenie ovzdušia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bc. Beáta Nagyofvá |
43060773 |
Iné |
270,00 € |
24.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 163/2021 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
235,68 € |
24.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 164/2021 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
151,74 € |
24.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 165/2021 |
oprava vchodových dverí |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOSTAV-AB, s.r.o. |
36729965 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
204,00 € |
24.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
