| 651/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 411,00 € |
03.08.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 652/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
821,00 € |
03.08.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 653/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
03.08.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 654/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
773,00 € |
03.08.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 655/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
328,00 € |
03.08.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 656/2021 |
servis výťahov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
96,00 € |
03.08.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 79/2021TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
03.08.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210077TS |
oprava auta DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
919,91 € |
02.08.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210078TS |
oprava auta DS516FU |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
885,13 € |
02.08.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210067TS |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
106,24 € |
01.08.2021 |
|
|
01.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210065TS |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
239,00 € |
31.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210066TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
31.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210070TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
1 020,65 € |
31.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 643/2021 |
servis výťahov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Otis Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
Iné |
388,80 € |
29.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 641/2021 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
22,56 € |
27.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 642/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,59 € |
27.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210064TS |
montáž a demontáž, oprava pneu |
Technické služby |
31826245 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
296,78 € |
27.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 77/2021TS |
Vývoz fekálií |
Faragó Zsolt |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
23.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 636/2021 |
zber dažďovej vody |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
907,98 € |
22.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 637/2021 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
386,58 € |
22.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 638/2021 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
80,10 € |
22.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 639/2021 |
tlač billboard, grafické služby, tlač plagátu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits print s.r.o. |
46019031 |
Kultúra, média, tlač |
235,20 € |
22.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 640/2021 |
autosúčiastky |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIP SK s.r.o. |
44070756 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
134,40 € |
22.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 620/2021 |
oprava autobusu Mercedes |
Gabčíkovo |
00305391 |
Service and Logistic DS, s.r.o. |
52624170 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 620,36 € |
21.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 633/2021 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
422,50 € |
21.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 634/2021 |
poplatok za vyjadrenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
Nájmy a prenájmy |
96,00 € |
21.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 635/2021 |
POS terminál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Worldline |
000000 |
Nájmy a prenájmy |
18,15 € |
21.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 615/2021 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
54,04 € |
20.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 616/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 910,00 € |
20.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 617/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 840,00 € |
20.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
