99/2021TS |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
28.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
100/2021TS |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
224,10 € |
28.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
102/2021TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
28.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
933/2021 |
rekonštrukcia miestnej komunikácie - Varjašská ulica |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36231738 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
75 840,66 € |
27.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
934/2021 |
orientačno-informačná tabuľa cintorín |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ľubomír Čierny |
40909735 |
Iné |
1 360,00 € |
27.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
935/2021 |
dodávka a montáž plastových okien a dverí - ZUŠ |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOSTAV-AB, s.r.o. |
36729965 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
6 390,84 € |
27.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
937/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
102,18 € |
27.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
929/2021 |
pneuservis |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
689,80 € |
25.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
930/2021 |
kamenivo |
Gabčíkovo |
00305391 |
AL-Trans&Servis, s.r.o. |
53076087 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
584,28 € |
25.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
931/2021 |
vypracovanie žiadosti o dotáciu " Zabezpečenie vybavenia pre zvýšenie efektívnosti zberu, triedenia a zhodnoc. BRO v domácnosti" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Trius Finance, s.r.o. |
36699993 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
400,00 € |
25.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
101/2021TS |
Vývoz fekálií |
Faragó Zsolt |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
25.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
928/2021 |
poistenie budov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
440,20 € |
22.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
932/2021 |
pohon na posuvnú bránu, vysielač, montáž - OHZ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Bíró - GM Systém |
37488431 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
852,00 € |
22.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
920/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 350,00 € |
21.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
921/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 300,00 € |
21.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
922/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 300,00 € |
21.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
927/2021 |
žiarivky |
Gabčíkovo |
00305391 |
E.M.A. Elektromateriál s.r.o. |
36241008 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
204,78 € |
21.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
918/2021 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
4 765,80 € |
20.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
924/2021 |
Inzercia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Regioport, s.r.o, |
45252122 |
Kultúra, média, tlač |
72,00 € |
20.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
926/2021 |
predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí |
Gabčíkovo |
00305391 |
wolters Kluwer SR, s.r.o. |
31348353 |
Kultúra, média, tlač |
99,00 € |
20.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
919/2021 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
22,56 € |
19.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
923/2021 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ladislav Molnár-GAS-Kontrol |
35283301 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
476,40 € |
18.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
925/2021 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
18.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210101TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA, s.r.o. |
34105948 |
Iné |
1 177,10 € |
18.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
915/2021 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
310,37 € |
14.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
916/2021 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1,00 € |
14.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
917/2021 |
dopravné zariadenie na zvýšenie bezpečnosti chodcov na prechode pre chodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
BELLIMPEX, s.r.o. |
36705390 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 958,40 € |
14.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210097TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
29,00 € |
14.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/912 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
950,00 € |
13.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
914/2021 |
prenájom pódia so strechou, ozvučenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Kultúra, média, tlač |
1 250,00 € |
13.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |