| 837/2021 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
30,10 € |
30.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 942/2021 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
30,10 € |
29.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1223/2020 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
07.01.2021 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210007TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
01.02.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210021TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
31.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210037TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
30.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210049TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
31.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210060TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
30.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210066TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
31.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210071TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
31.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210088TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
30.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210106TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
04.11.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210108TS |
Tel.poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
30,58 € |
09.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 622/2021 |
prístup k evidencii odpadov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
31,20 € |
12.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 898/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,76 € |
11.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210014TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,80 € |
28.02.2021 |
|
|
28.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1228/2020 |
Vývoz fekálií |
Both Alexander |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
11.01.2021 |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/2021TS |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
05.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 18/2021TS |
Vývoz fekálií |
Ivan Ambros |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
05.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20/2021TS |
Vývoz fekálií |
František Blecha |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
12.01.2021 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 30/2021TS |
Vývoz fekálií |
Faragó Zsolt |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
01.03.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 33/2021TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
15.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 36/2021TS |
Vývoz fekálií |
Juricin Ján ml. |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
05.05.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44/2021TS |
Vývoz fekálií |
Faragó Zsolt |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
28.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45/2021TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
29.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46/2021TS |
Vývoz fekálií |
František Blecha |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
29.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47/2021TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
13.05.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 50/2021TS |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
09.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 51/2021TS |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
09.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 57/2021TS |
Vývoz fekálií |
Faragó Zsolt |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
21.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
