| 557/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,59 € |
28.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 661/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,59 € |
26.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 854/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,59 € |
27.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 972/2023 |
telefón |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,59 € |
25.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1107/2023 |
telefóny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,59 € |
27.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1196/2023 |
Telefon |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,59 € |
31.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1223/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,66 € |
31.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 757/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,72 € |
25.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 715/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,75 € |
07.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 282/2023 |
implementácia projektu využitie vybraných druhov oze v meste Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
ARNAGYS partner s.r.o. |
54772664 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
45,00 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 420/2023 |
publikácia - Účtovné súvzťažnosti |
Gabčíkovo |
00305391 |
Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti |
31103031 |
Iné |
45,00 € |
17.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 336/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
45,32 € |
26.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 936/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
45,77 € |
10.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
47,10 € |
31.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 849/2023 |
diaľničný poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
DMC Digital Maut Consultin GmbH |
DE332866946 |
Iné |
47,90 € |
27.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 772023TS |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energetika a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,00 € |
10.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 18/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
48,53 € |
15.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 28/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
49,35 € |
20.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 452023TS |
servisná práca |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
50,00 € |
12.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 562023TS |
duša, pneu |
Technické služby |
31826245 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
50,00 € |
02.08.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 691/2023 |
školské potreby MŠ Kom. VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
51,46 € |
04.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 588/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
52,02 € |
06.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 695/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
52,02 € |
04.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 783/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
52,02 € |
06.09.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1004/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
52,02 € |
06.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 507/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
52,05 € |
08.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 27/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
52,14 € |
10.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 888/2023 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
53,03 € |
04.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 848/2023 |
diaľničný poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
barely digital GmbH&Co |
DE319585617 |
Iné |
53,60 € |
27.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1077/2023 |
tachografická karta - TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Alanata a.s. |
54629331 |
Iné |
54,00 € |
13.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
