| 20210032TS |
povinné poistné DS710CV |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
295,11 € |
22.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210019TS |
povinné poistné DS664DS |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
342,17 € |
23.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 153/2021 |
stravovanie - celoplošné testovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mészáros Alfréd |
|
Iné |
495,00 € |
22.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 154/2021 |
stravovanie - celoplošné testovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mészáros Alfréd |
|
Iné |
440,50 € |
22.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 155/2021 |
stravovanie - celoplošné testovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mészáros Alfréd |
11848979 |
Iné |
445,50 € |
22.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 156/2021 |
obálky - celoplošné testovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
KRPA Slovakia |
30229138 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
323,99 € |
22.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 157/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,00 € |
23.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 158/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 740,98 € |
22.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 159/2021 |
znalecký posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
578,96 € |
22.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 160/2021 |
tlač billboard |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits print s.r.o. |
46019031 |
Kultúra, média, tlač |
129,60 € |
23.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 161/2021 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
148,55 € |
24.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 162/2021 |
znečistenie ovzdušia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bc. Beáta Nagyofvá |
43060773 |
Iné |
270,00 € |
24.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 163/2021 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
235,68 € |
24.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 164/2021 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
151,74 € |
24.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 165/2021 |
oprava vchodových dverí |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOSTAV-AB, s.r.o. |
36729965 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
204,00 € |
24.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 166/2021 |
predplatné časopisu Zriaďovateľ |
Gabčíkovo |
00305391 |
RAABE |
35908718 |
Iné |
99,00 € |
24.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 167/2021 |
žiarivky |
Gabčíkovo |
00305391 |
INVITAL AQUA s.r.o. |
02779897 |
Iné |
16,73 € |
01.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 168/2021 |
filter do akvária |
Gabčíkovo |
00305391 |
INVITAL AQUA s.r.o. |
02779897 |
Iné |
62,50 € |
01.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 169/2021 |
ventil do akvária |
Gabčíkovo |
00305391 |
INVITAL AQUA s.r.o. |
02779897 |
Iné |
9,35 € |
01.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 170/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,59 € |
25.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 171/2021 |
prenosný ozvučovací systém - cintorín |
Gabčíkovo |
00305391 |
Sunny- S, s.r.o. |
31351140 |
Iné |
1 595,00 € |
26.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 172/2021 |
časopis VASÁRNAP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Duel-Press, s.r.o. |
35722517 |
Kultúra, média, tlač |
720,00 € |
26.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 173/2021 |
ochranné oblečenie - celoplošné testovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Briston, s.r.o. |
45547921 |
Iné |
745,00 € |
26.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 174/2021 |
stolárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lörincz Ladislav-stolár |
34429484 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
270,00 € |
26.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 175/2021 |
PZP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
583,54 € |
26.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 176/2021 |
pracovné oblečenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Feuer shop |
50398920 |
Iné |
265,00 € |
26.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 177/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 920,00 € |
26.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 178/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
26.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 179/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 280,00 € |
26.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 180/2021 |
nábytok nové Zdravotné stredisko |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bega s.r.o. |
36547654 |
Iné |
29 800,00 € |
01.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
