Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
1236/2022 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 753,74 € 09.01.2023 11.01.2023 Faktúra
1237/2023 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 279,76 € 09.01.2023 11.01.2023 Faktúra
1238/2022 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 156,19 € 09.01.2023 11.01.2023 Faktúra
1239/2022 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 114,91 € 09.01.2023 11.01.2023 Faktúra
1240/2022 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 37,12 € 09.01.2023 11.01.2023 Faktúra
1241/2022 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 176,90 € 09.01.2023 11.01.2023 Faktúra
1242/2022 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 623,12 € 09.01.2023 11.01.2023 Faktúra
1243/2022 vypracovanie dendrologického posudku Gabčíkovo 00305391 Štefan Székely 41111290 Iné 900,00 € 04.01.2023 11.01.2023 Faktúra
7/2023 implementácia projektu: Vodozárdžné opatrenie v meste Gabčíkovo Gabčíkovo 00305391 Trius Finance, s.r.o. 36699993 Iné 500,00 € 11.01.2023 11.01.2023 Faktúra
8/2023 prístup i-samospráva Gabčíkovo 00305391 Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. 42171717 Iné 249,00 € 11.01.2023 11.01.2023 Faktúra
9/2023 materiál Gabčíkovo 00305391 NOMIland, s.r.o. 36174319 Iné 432,00 € 11.01.2023 11.01.2023 Faktúra
10/2023 elektroinštalačné práce Gabčíkovo 00305391 Robert Tatai - OHM ELEKTRO 36550949 Stavebné práce, opravárenské práce 277,00 € 13.01.2023 13.01.2023 Faktúra
4/2023 - ŠJ MŠ Cint. potraviny Gabčíkovo 00305391 Danubia a.s. 31412726 Iné 15,59 € 15.01.2023 15.01.2023 Faktúra
1244/2022 internet Gabčíkovo 00305391 Swan, a.s. 35680202 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 2,32 € 10.01.2023 16.01.2023 Faktúra
1245/2022 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 2,00 € 10.01.2023 16.01.2023 Faktúra
1246/2022 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 6,00 € 10.01.2023 16.01.2023 Faktúra
1247/2022 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 277,70 € 10.01.2023 16.01.2023 Faktúra
1248/2022 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 21,94 € 10.01.2023 16.01.2023 Faktúra
1249/2022 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 249,75 € 10.01.2023 16.01.2023 Faktúra
1250/2022 prenájom rohoží Gabčíkovo 00305391 Lindstrom,s.r.o. 35742364 Nájmy a prenájmy 25,73 € 13.01.2023 16.01.2023 Faktúra
1251/2022 vyhotovenie kópie - paušál Gabčíkovo 00305391 OPC Europe s.r.o. 52941701 Nájmy a prenájmy 205,55 € 13.01.2023 16.01.2023 Faktúra
1252/2022 zber a odvoz TKO Gabčíkovo 00305391 GULÁZSI, s.r.o. 51929724 Iné 5 700,82 € 13.01.2023 16.01.2023 Faktúra
1253/2022 tlačivá MŠ Kom. VJM Gabčíkovo 00305391 ŠEVT a.s. 31331131 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 14,80 € 13.01.2023 16.01.2023 Faktúra
1254/2022 stravovanie dôchodcov Gabčíkovo 00305391 Marica - Reštaurácia 34428780 Iné 550,00 € 13.01.2023 16.01.2023 Faktúra
13/2023 internet Gabčíkovo 00305391 Slovanet a.s. 35954612 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 1,00 € 16.01.2023 16.01.2023 Faktúra
14/2023 káblová televízia Gabčíkovo 00305391 Satelitná televízia freeSAT 0000000 Iné 26,52 € 16.01.2023 16.01.2023 Faktúra
2/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 MIRKOM PLUS s.r.o. 51081709 Iné 122,18 € 16.01.2023 16.01.2023 Faktúra
1255/2022 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 3 395,62 € 16.01.2023 17.01.2023 Faktúra
15/2023 Elektro materiál Gabčíkovo 00305391 BEST 74, s.r.o,. 44045255 Iné 538,19 € 17.01.2023 17.01.2023 Faktúra
7/2023 - ŠJ MŠ Cint. potraviny Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 76,82 € 17.01.2023 17.01.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »