Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
11/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 BONI FRUCTI, s.r.o. 35766981 Iné 0,00 € 02.03.2023 14.03.2023 Faktúra
12/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 BONI FRUCTI, s.r.o. 35766981 Iné 0,00 € 02.03.2023 14.03.2023 Faktúra
13/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 Loránt Nagy - NARIAS 47514248 Iné 442,11 € 30.01.2023 14.03.2023 Faktúra
14/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 Tibor Eke 35285745 Iné 400,50 € 31.01.2023 14.03.2023 Faktúra
15/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 MIRKOM PLUS s.r.o. 51081709 Iné 278,05 € 25.01.2023 14.03.2023 Faktúra
16/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 Danubia a.s. 31412726 Iné 158,78 € 05.02.2023 14.03.2023 Faktúra
17/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 172,41 € 01.02.2023 14.03.2023 Faktúra
18/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 QUALITED s.r.o. 36638528 Iné 567,74 € 31.01.2023 14.03.2023 Faktúra
19/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 Danubia a.s. 31412726 Iné 148,93 € 15.02.2023 14.03.2023 Faktúra
20/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 MIRKOM PLUS s.r.o. 51081709 Iné 336,30 € 08.02.2023 14.03.2023 Faktúra
21/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 BONI FRUCTI, s.r.o. 35766981 Iné 0,00 € 22.02.2023 14.03.2023 Faktúra
22/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 BONI FRUCTI, s.r.o. 35766981 Iné 0,00 € 22.02.2023 14.03.2023 Faktúra
23/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 QUALITED s.r.o. 36638528 Iné 168,02 € 28.02.2023 14.03.2023 Faktúra
24/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 Danubia a.s. 31412726 Iné 106,99 € 20.02.2023 14.03.2023 Faktúra
9/2023 - ŠJ MŠ Cint. potraviny Gabčíkovo 00305391 BONI FRUCTI, s.r.o. 35766981 Iné 0,00 € 30.01.2023 14.03.2023 Faktúra
10/2023 - ŠJ MŠ Cint. potraviny Gabčíkovo 00305391 Danubia a.s. 31412726 Iné 62,39 € 05.02.2023 14.03.2023 Faktúra
11/2023 - ŠJ MŠ Cint. potraviny Gabčíkovo 00305391 MIRKOM PLUS s.r.o. 51081709 Iné 85,37 € 25.01.2023 14.03.2023 Faktúra
12/2023 - ŠJ MŠ Cint. potraviny Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 122,79 € 01.02.2023 14.03.2023 Faktúra
13/2023 - ŠJ MŠ Cint. potraviny Gabčíkovo 00305391 Loránt Nagy - NARIAS 47514248 Iné 201,99 € 30.01.2023 14.03.2023 Faktúra
14/2023 - ŠJ MŠ Cint. potraviny Gabčíkovo 00305391 QUALITED s.r.o. 36638528 Iné 276,76 € 26.01.2023 14.03.2023 Faktúra
15/2023 - ŠJ MŠ Cint. potraviny Gabčíkovo 00305391 Tibor Eke 35285745 Iné 147,32 € 31.01.2023 14.03.2023 Faktúra
16/2023 - ŠJ MŠ Cint. potraviny Gabčíkovo 00305391 Danubia a.s. 31412726 Iné 76,47 € 10.02.2023 14.03.2023 Faktúra
17/2023 - ŠJ MŠ Cint. potraviny Gabčíkovo 00305391 BONI FRUCTI, s.r.o. 35766981 Iné 0,00 € 22.02.2023 14.03.2023 Faktúra
18/2023 - ŠJ MŠ Cint. potraviny Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 48,53 € 15.02.2023 14.03.2023 Faktúra
212023TS povinné poistné DS920EF Technické služby 31826245 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441 Iné 363,99 € 14.03.2023 14.03.2023 Faktúra
196/2023 materiál Gabčíkovo 00305391 Profil s.r.o. 52342212 Stavebné práce, opravárenské práce 464,28 € 08.03.2023 17.03.2023 Faktúra
197/2023 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 519,62 € 13.03.2023 17.03.2023 Faktúra
198/2023 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 65,03 € 13.03.2023 17.03.2023 Faktúra
199/2023 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 27,47 € 13.03.2023 17.03.2023 Faktúra
200/2023 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 316,86 € 13.03.2023 17.03.2023 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »