Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
26/2023 pneuservis, Gabčíkovo 00305391 Jande- Autoservis, s.r.o. 51128781 Stavebné práce, opravárenské práce 647,23 € 27.01.2023 27.01.2023 Faktúra
27/2023 odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo obrazových záznamov Gabčíkovo 00305391 SLOVGRAM 17310598 Iné 38,40 € 30.01.2023 30.01.2023 Faktúra
29/203 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 95,30 € 31.01.2023 31.01.2023 Faktúra
5/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 MIRKOM PLUS s.r.o. 51081709 Iné 388,25 € 31.01.2023 31.01.2023 Faktúra
6/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 QUALITED s.r.o. 36638528 Iné 437,11 € 31.01.2023 31.01.2023 Faktúra
7/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 Danubia a.s. 31412726 Iné 47,10 € 31.01.2023 31.01.2023 Faktúra
8/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 Tibor Eke 35285745 Iné 65,56 € 31.01.2023 31.01.2023 Faktúra
9/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 56,89 € 31.01.2023 31.01.2023 Faktúra
10/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 Danubia a.s. 31412726 Iné 19,05 € 31.01.2023 31.01.2023 Faktúra
20230011TS odvoz smeti kontajnerom AG EURO AGENCY s.r.o. 36727750 Technické služby 31826245 Stavebné práce, opravárenské práce 299,20 € 31.01.2023 31.01.2023 Faktúra
30/2023 nákladná doprava Gabčíkovo 00305391 Tomáš Bognár BEE SOUND 46300511 Iné 485,00 € 01.02.2023 01.02.2023 Faktúra
20230009TS Vývoz fekálií Nikola Mišková 00000000 Technické služby 31826245 Iné 70,00 € 01.02.2023 01.02.2023 Faktúra
20230010TS Vývoz fekálií Kohútová Mária 00000000 Technické služby 31826245 Iné 70,00 € 01.02.2023 01.02.2023 Faktúra
72023TS spotreba energie Technické služby 31826245 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 29,22 € 01.02.2023 01.02.2023 Faktúra
31/2023 zber a zneškodnenie kuchynského odpadu Gabčíkovo 00305391 Espik Group, s.r.o. 46754768 Iné 120,00 € 03.02.2023 03.02.2023 Faktúra
32/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 810,00 € 03.02.2023 03.02.2023 Faktúra
33/2023 výmena skla Gabčíkovo 00305391 Balázs Miklós 41894944 Stavebné práce, opravárenské práce 140,00 € 03.02.2023 03.02.2023 Faktúra
34/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 751,00 € 03.02.2023 03.02.2023 Faktúra
36/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 2 543,00 € 03.02.2023 03.02.2023 Faktúra
37/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 3 175,00 € 03.02.2023 03.02.2023 Faktúra
38/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 5,00 € 03.02.2023 03.02.2023 Faktúra
39/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 16 484,00 € 03.02.2023 03.02.2023 Faktúra
40/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 9 954,00 € 03.02.2023 03.02.2023 Faktúra
42/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 9 594,00 € 03.02.2023 03.02.2023 Faktúra
43/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 3 017,00 € 03.02.2023 03.02.2023 Faktúra
44/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 3 285,00 € 03.02.2023 03.02.2023 Faktúra
45/2023 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 519,62 € 03.02.2023 03.02.2023 Faktúra
46/2023 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 284,35 € 03.02.2023 03.02.2023 Faktúra
47/2023 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 65,03 € 03.02.2023 03.02.2023 Faktúra
48/2023 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 27,47 € 03.02.2023 03.02.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »