| 154/2023 |
darčeky na deň učiteľov |
Gabčíkovo |
00305391 |
JIMI Textil, s.r.o. |
45432376 |
Iné |
3 076,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 11/2023 |
stolárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Érsek Péter |
52580334 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
420,00 € |
13.01.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/2023 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
262,74 € |
13.01.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 17/2023 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
390,08 € |
24.01.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 28/2023 |
servisné práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Otis Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
415,66 € |
30.01.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 35/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
249,00 € |
03.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6 891,00 € |
03.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 83/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
187,81 € |
08.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 162023TS |
Tel.poplatky |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
08.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 172023TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
67,78 € |
08.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 182023TS |
servisná práca |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
61,00 € |
08.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230012TS |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
240,00 € |
10.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230013TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
307,20 € |
10.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230015TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
340,56 € |
10.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230016TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
496,44 € |
10.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230017TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
3 814,07 € |
10.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 32023TS |
Tel.poplatky |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,99 € |
10.01.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 152023TS |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
120,00 € |
10.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 169/2023 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 171/2023 |
elektrozvod |
Gabčíkovo |
00305391 |
Robert Tatai - OHM ELEKTRO |
36550949 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
480,00 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 155/2023 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
192,68 € |
06.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 156/2023 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
7 700,27 € |
07.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 157/2023 |
servis vozidla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
527,11 € |
07.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 158/2023 |
servis vozidla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
910,21 € |
07.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 159/2023 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
467,50 € |
06.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 160/2023 |
zriaďovateľ - prístup |
Gabčíkovo |
00305391 |
RAABE |
35908718 |
Iné |
125,00 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 161/2023 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,96 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 162/2023 |
servisná práca, tonery, kanc. potreby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 023,00 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 163/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,00 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 164/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,00 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
