| 896/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
217,88 € |
08.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 897/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 206,74 € |
08.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210093TS |
havarijné poistenie DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Komunálna poisťovňa,a.s. |
31595545 |
Iné |
213,70 € |
11.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210094TS |
povinné poistné DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Komunálna poisťovňa,a.s. |
31595545 |
Iné |
102,51 € |
11.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 840/2021 |
geodetická práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Iné |
380,00 € |
01.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 841/2021 |
preprava osôb |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Iné |
630,00 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 842/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3,14 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 843/2021 |
systemová podpora URBIS |
Gabčíkovo |
00305391 |
MADE, spol.s.r.o. |
36041688 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
375,00 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 844/2021 |
odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
96,00 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 845/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
853,00 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 846/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 847/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
607,00 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 848/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
337,00 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 849/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
200,00 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 850/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,00 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 851/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 597,00 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 852/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 411,00 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 853/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
821,00 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 854/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 855/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
773,00 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 856/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
328,00 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210091TS |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
480,00 € |
07.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210085TS |
oprava auta DS338EY |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
211,20 € |
06.10.2021 |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210086TS |
oprava auta DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
464,09 € |
06.10.2021 |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210083TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA, s.r.o. |
34105948 |
Iné |
2 637,39 € |
05.10.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 830/2021 |
Osvedčovacia kniha - matrika |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrum plygrafických služieb |
472272360 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
39,97 € |
27.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 831/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,59 € |
27.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 832/2021 |
login:gabcikovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
DesigNet s.r.o. |
44539801 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
105,60 € |
28.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 833/2021 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
322,51 € |
28.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 834/2021 |
vstupenky na kultúrne podujatie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Magyarnóta szerzok és énekesek országos egyesulete |
19668727 |
Kultúra, média, tlač |
1 000,00 € |
28.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
