818/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
112,76 € |
21.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
819/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
71,29 € |
21.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
820/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
114,06 € |
21.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
821/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,81 € |
21.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
822/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
212,58 € |
21.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
823/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
14,26 € |
21.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
824/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
115,37 € |
21.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
825/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
654,07 € |
21.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
826/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
972,14 € |
21.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
827/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
500,35 € |
21.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
828/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
165,71 € |
21.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/36 |
vypracovanie znaleckého posudku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
17.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/37 |
vyspávka výtlkov v meste Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36231738 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
15.06.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2021/6 |
vyúčtovanie režijných nákladov |
MUDr. Borárosová Eva |
F15549 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
257,28 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2021/7 |
vyúčtovanie režijných nákladov |
MUDr. Ollosová Eleonóra |
F15540 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
358,70 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2021/8 |
vyúčtovanie režijných nákladov |
MUDr. Szentesiová Katarína |
F15544 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
218,12 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2021/9 |
vyúčtovanie režijných nákladov |
MED-ZOE, s.r.o. |
43851983 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
253,91 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2021/10 |
vyúčtovanie režijných nákladov |
Csibová Alžbeta |
40282686 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
81,31 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2021/11 |
vyúčtovanie režijných nákladov |
Beáta Holgyeová |
32321210 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
159,91 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2021/12 |
vyúčtovanie režijných nákladov |
Bátky Tomáš |
35283211 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
151,36 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2021/13 |
vyúčtovanie režijných nákladov |
Kozmérová Eva |
14151031 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
78,45 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2021/14 |
vyúčtovanie režijných nákladov |
Darnaiová Eva |
37162829 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
171,96 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2021/15 |
vyúčtovanie režijných nákladov |
Nagy Alexander |
35016868 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
151,61 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
90/2021TS |
Vývoz fekálií |
Faragó Zsolt |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
24.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
91/2021TS |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
24.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
92/2021TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
23.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
85/2021TS |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
179,28 € |
22.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
86/2021TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
168,00 € |
22.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
87/2021TS |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
22.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
88/2021TS |
Vývoz fekálií |
ELBIOGAS, s.r.o. |
44720998 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
22.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |