Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
818/2021 vodné, stočné Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 112,76 € 21.09.2021 29.09.2021 Faktúra
819/2021 vodné, stočné Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 71,29 € 21.09.2021 29.09.2021 Faktúra
820/2021 vodné, stočné Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 114,06 € 21.09.2021 29.09.2021 Faktúra
821/2021 vodné, stočné Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 64,81 € 21.09.2021 29.09.2021 Faktúra
822/2021 vodné, stočné Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 212,58 € 21.09.2021 29.09.2021 Faktúra
823/2021 vodné, stočné Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 14,26 € 21.09.2021 29.09.2021 Faktúra
824/2021 vodné, stočné Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 115,37 € 21.09.2021 29.09.2021 Faktúra
825/2021 vodné, stočné Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 654,07 € 21.09.2021 29.09.2021 Faktúra
826/2021 vodné, stočné Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 972,14 € 21.09.2021 29.09.2021 Faktúra
827/2021 vodné, stočné Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 500,35 € 21.09.2021 29.09.2021 Faktúra
828/2021 vodné, stočné Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 165,71 € 21.09.2021 29.09.2021 Faktúra
2021/36 vypracovanie znaleckého posudku Gabčíkovo 00305391 Ing. Dudek František 11703750 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 17.09.2021 29.09.2021 Faktúra
2021/37 vyspávka výtlkov v meste Gabčíkovo Gabčíkovo 00305391 EKOM PLUS s.r.o. 36231738 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 15.06.2021 29.09.2021 Faktúra
OF2021/6 vyúčtovanie režijných nákladov MUDr. Borárosová Eva F15549 Mesto Gabčíkovo 00305391 Nájmy a prenájmy 257,28 € 29.09.2021 29.09.2021 Faktúra
OF2021/7 vyúčtovanie režijných nákladov MUDr. Ollosová Eleonóra F15540 Mesto Gabčíkovo 00305391 Nájmy a prenájmy 358,70 € 29.09.2021 29.09.2021 Faktúra
OF2021/8 vyúčtovanie režijných nákladov MUDr. Szentesiová Katarína F15544 Mesto Gabčíkovo 00305391 Nájmy a prenájmy 218,12 € 29.09.2021 29.09.2021 Faktúra
OF2021/9 vyúčtovanie režijných nákladov MED-ZOE, s.r.o. 43851983 Mesto Gabčíkovo 00305391 Nájmy a prenájmy 253,91 € 29.09.2021 29.09.2021 Faktúra
OF2021/10 vyúčtovanie režijných nákladov Csibová Alžbeta 40282686 Mesto Gabčíkovo 00305391 Nájmy a prenájmy 81,31 € 29.09.2021 29.09.2021 Faktúra
OF2021/11 vyúčtovanie režijných nákladov Beáta Holgyeová 32321210 Mesto Gabčíkovo 00305391 Nájmy a prenájmy 159,91 € 29.09.2021 29.09.2021 Faktúra
OF2021/12 vyúčtovanie režijných nákladov Bátky Tomáš 35283211 Mesto Gabčíkovo 00305391 Nájmy a prenájmy 151,36 € 29.09.2021 29.09.2021 Faktúra
OF2021/13 vyúčtovanie režijných nákladov Kozmérová Eva 14151031 Mesto Gabčíkovo 00305391 Nájmy a prenájmy 78,45 € 29.09.2021 29.09.2021 Faktúra
OF2021/14 vyúčtovanie režijných nákladov Darnaiová Eva 37162829 Mesto Gabčíkovo 00305391 Nájmy a prenájmy 171,96 € 29.09.2021 29.09.2021 Faktúra
OF2021/15 vyúčtovanie režijných nákladov Nagy Alexander 35016868 Mesto Gabčíkovo 00305391 Nájmy a prenájmy 151,61 € 29.09.2021 29.09.2021 Faktúra
90/2021TS Vývoz fekálií Faragó Zsolt 00000000 Technické služby 31826245 Iné 32,00 € 24.09.2021 24.09.2021 Faktúra
91/2021TS Vývoz fekálií Slovenská elektrizačná prenosová sústava 35829141 Technické služby 31826245 Iné 32,00 € 24.09.2021 24.09.2021 Faktúra
92/2021TS Vývoz fekálií Hazáková Alexandra 00000000 Technické služby 31826245 Iné 32,00 € 23.09.2021 23.09.2021 Faktúra
85/2021TS Vývoz fekálií Vidová Martina 00000000 Technické služby 31826245 Iné 179,28 € 22.09.2021 22.09.2021 Faktúra
86/2021TS Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 Technické služby 31826245 Iné 168,00 € 22.09.2021 22.09.2021 Faktúra
87/2021TS Vývoz fekálií NIMRÓD REST s.r.o. 48129135 Technické služby 31826245 Iné 40,00 € 22.09.2021 22.09.2021 Faktúra
88/2021TS Vývoz fekálií ELBIOGAS, s.r.o. 44720998 Technické služby 31826245 Iné 40,00 € 22.09.2021 22.09.2021 Faktúra