| 705/2021 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
13.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 705/2021 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
13.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 706/2021 |
čistenie a monitorovanie odpadového potrubia |
Gabčíkovo |
00305391 |
AMIV, s.r.o. |
47590602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
420,00 € |
20.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 707/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 875,00 € |
23.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 708/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
23.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 709/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 380,00 € |
23.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 715/2021 |
ozvučenie podujatia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Iné |
500,00 € |
26.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 710/2021 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
22,56 € |
24.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 711/2021 |
Okapové lemovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
František Bedinszky - El. Bedi |
43494358 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
396,48 € |
24.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 712/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,18 € |
25.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 714/2021 |
servisná práca, tónery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
521,00 € |
26.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 713/2021 |
Apple iPad Air |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
729,00 € |
26.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 716/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 803,92 € |
27.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 717/2021 |
sklenárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kósa Imrich |
32328842 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
213,00 € |
30.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 718/2021 |
žiarivky |
Gabčíkovo |
00305391 |
abc-zooo, s.r.o. |
47508795 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
32,50 € |
30.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 700/2021 |
kancelárske potreby |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
27,10 € |
19.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 701/2021 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
24.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 702/2021 |
členský príspevok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie miest a obcí ŽO |
31870236 |
Iné |
820,95 € |
16.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 703/2021 |
prenájom WC |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tik-Tok WC, s.r.o. |
53533224 |
Iné |
175,00 € |
18.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 704/2021 |
postrek komárov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
Iné |
2 352,00 € |
19.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210071TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
31.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210076TS |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,00 € |
31.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 83/2021TS |
Vývoz fekálií |
František Blecha |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
25.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/2021TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
23.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 81/2021TS |
Vývoz fekálií |
Ivan Ambros |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
19.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210096TS |
oprava auta DS516FU |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
480,10 € |
17.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 679/2021 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
36720097 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
06.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 680/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
06.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 681/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
233,05 € |
06.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 682/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
177,25 € |
06.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
