1070/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
08.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1071/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
245,83 € |
08.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1072/2021 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,96 € |
08.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1074/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
403,50 € |
08.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1075/2021 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
7 776,40 € |
08.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1076/2021 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
189,00 € |
08.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1077/2021 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
380,00 € |
09.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1078/2021 |
stravovanie zamestnancov - stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
256,00 € |
09.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1079/2021 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
137,56 € |
09.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1080/2021 |
projektová dokumentácia "Detské jasle pri MŠ Gabčíkovo - pavilón C" |
Gabčíkovo |
00305391 |
PZ-CONSTRUCT, s.r.o., |
36832529 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
6 000,00 € |
09.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1081/2021 |
údržba plynového kotla - dom služieb |
Gabčíkovo |
00305391 |
Peter Kázmér - KÁZMÉR PLYNOSERVIS |
36896071 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
117,60 € |
09.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1082/2021 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
226,96 € |
09.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1083/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
92,80 € |
13.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210110TS |
povinné poistné |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
127,95 € |
10.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210111TS |
oprava auta DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
405,49 € |
10.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210112TS |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
499,20 € |
10.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210108TS |
Tel.poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
30,58 € |
09.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210109TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. Západoslovenská energetika a.s. |
00168831 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
71,44 € |
09.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
110/2021TS |
Vývoz fekálií |
Ingrid Prokešová |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
09.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
123/2021TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
08.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
124/2021TS |
Vývoz fekálií |
Blecha František |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
08.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1035/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
200,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1036/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1037/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 597,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1038/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 411,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1039/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
821,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1040/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1041/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
773,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1042/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
328,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1043/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
853,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |