| 20210101TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA, s.r.o. |
34105948 |
Iné |
1 177,10 € |
18.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210097TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
29,00 € |
14.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 907/2021 |
servisná práca, kancelársky papier |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
395,00 € |
11.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 898/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,76 € |
11.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 899/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
91,79 € |
11.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 900/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 210,39 € |
11.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 901/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
121,86 € |
11.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 902/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
231,94 € |
11.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 903/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
439,09 € |
11.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 904/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
858,92 € |
11.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 905/2021 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
Iné |
988,72 € |
11.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 906/2021 |
akváriový set |
Gabčíkovo |
00305391 |
INVITAL AQUA s.r.o. |
02779897 |
Iné |
91,32 € |
11.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 908/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
86,00 € |
12.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 909/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,48 € |
12.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 910/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15,55 € |
12.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 911/2021 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
130,36 € |
12.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 93/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
498,91 € |
13.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 94/2021TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
464,97 € |
13.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 95/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
309,92 € |
13.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 96/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
MAFEX s.r.o. |
44756496 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
199,71 € |
13.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 97/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
113,84 € |
13.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 98/2021TS |
Vývoz fekálií |
Ivan Ambros |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
13.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 858/2021 |
dopravné značenie MK |
Gabčíkovo |
00305391 |
N-fol s.r.o. |
50691660 |
Iné |
350,00 € |
25.09.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 859/2021 |
preprava osôb |
Gabčíkovo |
00305391 |
Doprava Kálmán |
35851163 |
Iné |
1 350,00 € |
05.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 860/2021 |
ochrana objektu s pomocou SRP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bezpečnostná agentúra - Slovakia, s.r.o. |
36236292 |
Iné |
432,00 € |
05.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 861/2021 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
36720097 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
05.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 862/2021 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
36720097 |
Právne a konzultačné služby |
398,33 € |
05.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 863/2021 |
pasportizácia cintorína |
Gabčíkovo |
00305391 |
3W Slovakia,s.r.o. |
36746045 |
Iné |
4 335,41 € |
05.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 864/2021 |
vypracovanie znaleckého posudku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
120,00 € |
07.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 865/2021 |
vypracovanie znaleckého posudku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
120,00 € |
07.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
