Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
125/2023 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 27,47 € 21.02.2023 21.02.2023 Faktúra
126/2023 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 65,03 € 21.02.2023 21.02.2023 Faktúra
127/2023 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Both Imrich 35018488 Stavebné práce, opravárenské práce 1 800,00 € 22.02.2023 22.02.2022 Faktúra
128/2022 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Domény Igor 41701259 Stavebné práce, opravárenské práce 1 800,00 € 22.02.2023 22.02.2023 Faktúra
129/2023 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Jerábek Zoltán 41398173 Stavebné práce, opravárenské práce 1 800,00 € 22.02.2023 22.02.2023 Faktúra
130/2023 znečistenie ovzdušia Gabčíkovo 00305391 Bc. Beáta Nagyofvá 43060773 Iné 270,00 € 22.02.2023 22.02.2023 Faktúra
131/2023 prenájom plošiny Gabčíkovo 00305391 Attila Nagy 35016396 Nájmy a prenájmy 303,30 € 22.02.2023 22.02.2023 Faktúra
132/2023 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 44,59 € 27.02.2023 27.02.2023 Faktúra
133/2023 prenájom pozemku - Cyklotrasa Gabčíkovo - Baka Gabčíkovo 00305391 Slovenský pozemkový fond 17335345 Nájmy a prenájmy 40,00 € 27.02.2023 27.02.2023 Faktúra
134/2023 geometrický plán Gabčíkovo 00305391 Lívia Tóthová 33934801 Iné 380,00 € 28.02.2023 28.02.2023 Faktúra
135/2023 plech - OHZ Gabčíkovo 00305391 Profil s.r.o. 52342212 Stavebné práce, opravárenské práce 464,29 € 01.03.2023 01.03.2023 Faktúra
136/2023 Elektro materiál Gabčíkovo 00305391 BEST 74, s.r.o,. 44045255 Stavebné práce, opravárenské práce 791,47 € 01.03.2023 01.03.2023 Faktúra
137/2023 prednáška "Sociálne poradenstvo pre seniorov" Gabčíkovo 00305391 TOLERANCIA22, s.r.o. 54480264 Kultúra, média, tlač 800,00 € 03.03.2023 03.03.2023 Faktúra
138/2023 implementácia projektu využitie vybraných druhov oze v meste Gabčíkovo Gabčíkovo 00305391 ARNAGYS partner s.r.o. 54772664 Stavebné práce, opravárenské práce 60,00 € 03.03.2023 03.03.2023 Faktúra
139/2023 klampiarské práce Gabčíkovo 00305391 Jozef Jakus 47867981 Stavebné práce, opravárenské práce 180,00 € 03.03.2023 03.03.2023 Faktúra
140/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 15 539,00 € 03.03.2023 03.03.2023 Faktúra
141/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 9 383,00 € 03.03.2023 03.03.2023 Faktúra
142/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 6 496,00 € 03.03.2023 03.03.2023 Faktúra
143/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 9 044,00 € 03.03.2023 03.03.2023 Faktúra
144/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 2 844,00 € 03.03.2023 03.03.2023 Faktúra
145/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 3 097,00 € 03.03.2023 03.03.2023 Faktúra
146/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 249,00 € 03.03.2023 03.03.2023 Faktúra
147/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 810,00 € 03.03.2023 03.03.2023 Faktúra
148/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 2 443,00 € 03.03.2023 03.03.2023 Faktúra
149/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 3 175,00 € 03.03.2023 03.03.2023 Faktúra
150/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 5,00 € 03.03.2023 03.03.2023 Faktúra
151/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 751,00 € 03.03.2023 03.03.2023 Faktúra
152/2023 prenájom rohoží Gabčíkovo 00305391 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 Nájmy a prenájmy 41,89 € 03.03.2023 03.03.2023 Faktúra
153/2023 zber a zneškodnenie kuchynského odpadu Gabčíkovo 00305391 Espik Group, s.r.o. 46754768 Iné 96,00 € 03.03.2023 03.03.2023 Faktúra
154/2023 darčeky na deň učiteľov Gabčíkovo 00305391 JIMI Textil, s.r.o. 45432376 Iné 3 076,00 € 03.03.2023 03.03.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »