454/2021 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
54,04 € |
18.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
456/2021 |
časopios MAGYAR7 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Nadácia Pro Media - Pro Media Alapítvány |
51022281 |
Kultúra, média, tlač |
266,00 € |
20.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
457/2021 |
spracovanie finančnej analýzy - kanalizácia |
Gabčíkovo |
00305391 |
AIRAVATA Services s.r.o. |
52746879 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 200,00 € |
20.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
458/2021 |
reproduktory |
Gabčíkovo |
00305391 |
RH Sound,s.r.o. |
36559717 |
Iné |
869,00 € |
24.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
459/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 474,79 € |
24.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
460/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 697,08 € |
24.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
461/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
606,61 € |
24.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
462/2021 |
dopravné zariadenie na zvýšenie bezpečnosti chodcov na prechode pre chodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
BELLIMPEX, s.r.o. |
36705390 |
Iné |
2 479,20 € |
26.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
463/2021 |
batéria do dopravného zariadenia - prechod pre chodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
BELLIMPEX, s.r.o. |
36705390 |
Iné |
364,80 € |
26.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
464/2021 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
772,02 € |
26.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
465/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,18 € |
26.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
466/2021 |
Inzercia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Duel-Press, s.r.o. |
35722517 |
Kultúra, média, tlač |
247,80 € |
26.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
467/2021 |
vyčistenie odpadového potrubia pri ZS |
Gabčíkovo |
00305391 |
AMIV, s.r.o. |
47590602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
210,00 € |
27.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
468/2021 |
obrubník cestný, cement, doprava |
Gabčíkovo |
00305391 |
Artimus s.r.o. |
44004761 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
995,88 € |
27.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
449/2021 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
468,00 € |
27.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
470/2021 |
členský príspevok 2020 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie miest a obcí Lingua Civis |
52170900 |
Iné |
4 571,70 € |
28.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
471/2021 |
informačná tabuľa |
Gabčíkovo |
00305391 |
Dizart spol. s.r.o., |
44509910 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
175,97 € |
28.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
472/2021 |
umiestnenie túlavých psov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Občianske združenie DOGAZYL |
42166004 |
Iné |
70,00 € |
01.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
473/2021 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
22,56 € |
01.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
474/2021 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
36720097 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
01.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
475/2021 |
ochranné oblečenie - celoplošné testovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Briston, s.r.o. |
45547921 |
Iné |
672,10 € |
01.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
476/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
01.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
477/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
607,00 € |
01.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
478/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
200,00 € |
01.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
479/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 597,00 € |
01.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
480/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 411,00 € |
01.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
481/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
821,00 € |
01.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
482/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
01.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
483/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
328,00 € |
01.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
484/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
853,00 € |
01.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |