| 116/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
519,62 € |
21.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 117/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,92 € |
21.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 118/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
734,81 € |
21.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 119/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 730,85 € |
21.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 120/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
74,06 € |
21.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 121/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
103,94 € |
21.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 122/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
84,56 € |
21.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 123/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,22 € |
21.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 124/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
316,86 € |
21.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 125/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,47 € |
21.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 126/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
65,03 € |
21.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 127/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
22.02.2023 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 128/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
22.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 129/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
22.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 130/2023 |
znečistenie ovzdušia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bc. Beáta Nagyofvá |
43060773 |
Iné |
270,00 € |
22.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 131/2023 |
prenájom plošiny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Attila Nagy |
35016396 |
Nájmy a prenájmy |
303,30 € |
22.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 132/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,59 € |
27.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 133/2023 |
prenájom pozemku - Cyklotrasa Gabčíkovo - Baka |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
Nájmy a prenájmy |
40,00 € |
27.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 134/2023 |
geometrický plán |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Iné |
380,00 € |
28.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 135/2023 |
plech - OHZ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Profil s.r.o. |
52342212 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
464,29 € |
01.03.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 136/2023 |
Elektro materiál |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
791,47 € |
01.03.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 137/2023 |
prednáška "Sociálne poradenstvo pre seniorov" |
Gabčíkovo |
00305391 |
TOLERANCIA22, s.r.o. |
54480264 |
Kultúra, média, tlač |
800,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 138/2023 |
implementácia projektu využitie vybraných druhov oze v meste Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
ARNAGYS partner s.r.o. |
54772664 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
60,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 139/2023 |
klampiarské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jozef Jakus |
47867981 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
180,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 140/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15 539,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 141/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 383,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 142/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6 496,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 143/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 044,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 144/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 844,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 145/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 097,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
