| 335/2023 |
pneuservis |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIPP,s.r.o. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
397,33 € |
24.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 316/2023 |
posterminál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Worldline |
000000 |
Iné |
76,21 € |
17.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 415/2023 |
posterminál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Worldline |
000000 |
Iné |
28,17 € |
15.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 14/2023 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Iné |
26,52 € |
16.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 228/2023 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
54,04 € |
16.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 331/2023 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Saltelitná televízia freeSAT, |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
21.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 427/2023 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
17.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 107/2023 |
publikácia - Széljárás |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mosonvármegye kft. |
0000003 |
Iné |
299,99 € |
15.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 64/2023 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
8,74 € |
06.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 96/2023 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 568,72 € |
09.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 170/2023 |
PZP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
536,71 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 333/2023 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
125,74 € |
21.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 361/2023 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 568,74 € |
04.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 32023TS |
program WINIBEU, WINPAM |
Technické služby |
31826245 |
IVES Košice |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
216,00 € |
03.02.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
79,41 € |
02.01.2023 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
76,82 € |
17.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
83,24 € |
17.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 9/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
56,89 € |
31.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 17/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
172,41 € |
01.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
122,79 € |
01.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 18/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
48,53 € |
15.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 27/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
136,33 € |
22.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 34/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
43,44 € |
01.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 39/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
108,57 € |
22.02.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 25/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
36,23 € |
01.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
85,44 € |
27.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/2023 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
262,74 € |
13.01.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 99/2023 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
170,70 € |
13.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 217/2023 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
688,23 € |
15.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 229/2023 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
25 788,81 € |
20.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
