Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
335/2023 pneuservis Gabčíkovo 00305391 SIPP,s.r.o. Stavebné práce, opravárenské práce 397,33 € 24.04.2023 27.04.2023 Faktúra
316/2023 posterminál Gabčíkovo 00305391 Worldline 000000 Iné 76,21 € 17.04.2023 17.04.2023 Faktúra
415/2023 posterminál Gabčíkovo 00305391 Worldline 000000 Iné 28,17 € 15.05.2023 16.05.2023 Faktúra
14/2023 káblová televízia Gabčíkovo 00305391 Satelitná televízia freeSAT 0000000 Iné 26,52 € 16.01.2023 16.01.2023 Faktúra
228/2023 káblová televízia Gabčíkovo 00305391 Satelitná televízia freeSAT 0000000 Kultúra, média, tlač 54,04 € 16.03.2023 03.04.2023 Faktúra
331/2023 káblová televízia Gabčíkovo 00305391 Saltelitná televízia freeSAT, 0000000 Kultúra, média, tlač 26,52 € 21.04.2023 27.04.2023 Faktúra
427/2023 káblová televízia Gabčíkovo 00305391 Satelitná televízia freeSAT 0000000 Kultúra, média, tlač 26,52 € 17.05.2023 17.05.2023 Faktúra
107/2023 publikácia - Széljárás Gabčíkovo 00305391 Mosonvármegye kft. 0000003 Iné 299,99 € 15.02.2023 15.02.2023 Faktúra
64/2023 poistenie majetku Gabčíkovo 00305391 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 Iné 8,74 € 06.02.2023 06.02.2023 Faktúra
96/2023 poistenie majetku Gabčíkovo 00305391 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 Iné 3 568,72 € 09.02.2023 09.02.2023 Faktúra
170/2023 PZP Gabčíkovo 00305391 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 Iné 536,71 € 08.03.2023 13.03.2023 Faktúra
333/2023 havarijné poistenie Gabčíkovo 00305391 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 Iné 125,74 € 21.04.2023 27.04.2023 Faktúra
361/2023 poistenie majetku Gabčíkovo 00305391 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 Iné 3 568,74 € 04.05.2023 11.05.2023 Faktúra
32023TS program WINIBEU, WINPAM Technické služby 31826245 IVES Košice 00162957 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 216,00 € 03.02.2023 03.02.2023 Faktúra
3/2023 - ŠJ MŠ Cint. potraviny Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 79,41 € 02.01.2023 02.01.2023 Faktúra
7/2023 - ŠJ MŠ Cint. potraviny Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 76,82 € 17.01.2023 17.01.2023 Faktúra
4/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 83,24 € 17.01.2023 17.01.2023 Faktúra
9/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 56,89 € 31.01.2023 31.01.2023 Faktúra
17/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 172,41 € 01.02.2023 14.03.2023 Faktúra
12/2023 - ŠJ MŠ Cint. potraviny Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 122,79 € 01.02.2023 14.03.2023 Faktúra
18/2023 - ŠJ MŠ Cint. potraviny Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 48,53 € 15.02.2023 14.03.2023 Faktúra
27/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 136,33 € 22.03.2023 17.04.2023 Faktúra
34/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 43,44 € 01.03.2023 17.04.2023 Faktúra
39/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 108,57 € 22.02.2023 17.04.2023 Faktúra
25/2023 - ŠJ MŠ Cint. potraviny Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 36,23 € 01.03.2023 17.04.2023 Faktúra
30/2023 - ŠJ MŠ Cint. potraviny Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 85,44 € 27.03.2023 17.04.2023 Faktúra
12/2023 služby SSÚ Gabčíkovo 00305391 Mesto Dunajská Streda 00305383 Iné 262,74 € 13.01.2023 07.03.2023 Faktúra
99/2023 služby SSÚ Gabčíkovo 00305391 Mesto Dunajská Streda 00305383 Iné 170,70 € 13.02.2023 13.02.2023 Faktúra
217/2023 služby SSÚ Gabčíkovo 00305391 Mesto Dunajská Streda 00305383 Iné 688,23 € 15.03.2023 17.03.2023 Faktúra
229/2023 služby SSÚ Gabčíkovo 00305391 Mesto Dunajská Streda 00305383 Iné 25 788,81 € 20.03.2023 03.04.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »