Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkcia |
Typ
|
119/2021TS |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
448,00 € |
11.01.2022 |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Tomáš Mihalko |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
147,26 € |
04.02.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Propaganda SK s.r.o. |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
134,38 € |
07.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3/2022TS |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
448,00 € |
10.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
10/2022TS |
Vývoz fekálií |
Árva Jozef |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
12.01.2022 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
11/2022TS |
Vývoz fekálií |
Ivan Ambros |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
08.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
12/2022TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
14.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
13/2022TS |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
224,00 € |
03.03.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
15/2022TS |
Vývoz fekálií |
Juricin Ján ml. |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
03.03.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22/2022TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
07.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
24/2022TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
17.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
31/2022TS |
Vývoz fekálií |
Ivan Ambros |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
29.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
32/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
p. Sobota |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
224,00 € |
09.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
42/2022TS |
Vývoz fekálií |
Blecha František |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
20.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
43/2022TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
26.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
44/2022TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
23.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
45/2022TS |
Vývoz fekálií |
Kovácsová Zuzana |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
26.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
52/2022TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
22.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
54/2022TS |
Vývoz fekálií |
Both Alexander |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
06.07.2022 |
|
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
62/2022TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
06.07.2022 |
|
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
63/2022TS |
Vývoz fekálií |
Komáromiová Ingrid |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
22.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
64/2022TS |
Vývoz fekálií |
Ingrid Prokešová |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
04.08.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
71/2022TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
26.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
72/2022TS |
Vývoz fekálií |
Blecha František |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
29.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
73/2022TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
08.08.2022 |
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
74/2022TS |
Vývoz fekálií |
Ivan Ambros |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
10.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
83/2022TS |
Vývoz fekálií |
Branický Martin |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
14.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
84/2022TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
19.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
85/2022TS |
Vývoz fekálií |
Perlač Július |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
20.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
86/2022TS |
Vývoz fekálií |
Juricin Ján ml. |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
05.10.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |