Západoslovenská distribučná ,a.s. Západoslovenská energetika a.s.
Informácie
- Názov: Západoslovenská distribučná ,a.s. Západoslovenská energetika a.s.
- IČO: 00168831
- Adresa: Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021/2020 | stravné lístky | Technické služby | 31826245 | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Iné | 392,00 € | 18.11.2020 | 18.11.2020 | Faktúra | ||||
| 105/2020 | stravné lístky | Gabčíkovo | 00305391 | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Iné | 1 200,00 € | 12.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||
| 1093/2019 | straavné lístky | Technické služby | 31826245 | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Iné | 471,60 € | 04.01.2019 | 04.01.2019 | Faktúra | ||||
| 1099/2019 | straavné lístky | Technické služby | 31826245 | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Iné | 270,00 € | 31.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||
| 1109/2019 | stravné lístky | Technické služby | 31826245 | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Iné | 208,80 € | 01.06.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | ||||
| 1111/2019 | stravné lístky | Technické služby | 31826245 | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Iné | 244,80 € | 24.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | ||||
| 1126/2019 | stravné lístky | Technické služby | 31826245 | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Iné | 216,00 € | 13.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | ||||
| 1127/2019 | stravné lístky | Technické služby | 31826245 | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Iné | 280,40 € | 15.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | ||||
| 1128/2019 | stravné lístky | Technické služby | 31826245 | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Iné | 367,20 € | 15.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | ||||
| 1141/2019 | stravné lístky | Technické služby | 31826245 | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Iné | 268,00 € | 07.08.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | ||||
| 1145/2019 | stravné lístky | Technické služby | 31826245 | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Iné | 184,00 € | 09.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | ||||
| 1154/2019 | stravné lístky | Technické služby | 31826245 | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Iné | 265,60 € | 08.10.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | ||||
| 1174/2019 | stravné lístky | Technické služby | 31826245 | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Iné | 320,00 € | 27.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | ||||
| 1187/2019 | stravné lístky | Gabčíkovo | 00305391 | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Iné | 1 728,00 € | 27.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | ||||
| 119/2019 | stravné lístky | Gabčíkovo | 00305391 | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Iné | 1 166,40 € | 08.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | ||||
| 12/2023 - ŠJ MŠ Cint. | potraviny | Gabčíkovo | 00305391 | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Iné | 122,79 € | 01.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | ||||
| 1222/2020 | stravné lístky | Technické služby | 31826245 | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Iné | 508,00 € | 21.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | ||||
| 1238/2020 | stravné lístky | Gabčíkovo | 00305391 | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Iné | 1 652,00 € | 09.01.2021 | 12.01.2021 | Faktúra | ||||
| 1253/2019 | stravné lístky | Gabčíkovo | 00305391 | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Iné | 1 784,00 € | 13.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | ||||
| 1257/2018 | poskytnuté stravovacie služby pre zamestnancov | Technické služby | 31826245 | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Iné | 0,00 € | 10.12.2018 | 28.12.2018 | Andrea Vaculka | Zmluva |