FCC Slovensko, s.r.o.
Informácie
- Názov: FCC Slovensko, s.r.o.
- IČO: 31318762
- Adresa: Bratislavská 18, 900 51 Zohor
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/045TS | poplatok za uloženie odpadu | Technické služby | 31826245 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Iné | 4 400,00 € | 03.06.2024 | 03.06.2024 | Faktúra | ||||
| 2024/051TS | poplatok za uloženie odpadu | Technické služby | 31826245 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Iné | 3 056,48 € | 01.07.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | ||||
| 2024/061TS | poplatok za uloženie odpadu | Technické služby | 31826245 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Iné | 3 554,18 € | 05.08.2024 | 05.08.2024 | Faktúra | ||||
| 2024/066TS | poplatok za uloženie odpadu | Technické služby | 31826245 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Iné | 2 875,08 € | 05.09.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | ||||
| 599/2024 | zber a odvoz komunálneho odpadu | Gabčíkovo | 00305391 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Iné | 1 963,20 € | 08.07.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | ||||
| 44/2023 | Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. S231000719 | Gabčíkovo | 00305391 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Iné | 0,00 € | 31.07.2023 | 13.09.2023 | PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA | primátor mesta | Zmluva | ||
| 1007/2013 | Zneškodnenia odpadu | Technické služby | 31826245 | A.S.A Slovensko spol. s.r.o. | 31318762 | Iné | 115,95 € | 05.08.2013 | 05.08.2013 | Faktúra | ||||
| 1005/2013 | Zneškodnenia odpadu | Technické služby | 31826245 | A.S.A Slovensko spol. s.r.o. | 31318762 | Iné | 146,75 € | 10.09.2013 | 10.09.2013 | Faktúra | ||||
| 1263/2013 | Zneškodnenia odpadu | Technické služby | 31826245 | A.S.A Slovensko spol. s.r.o. | 31318762 | Iné | 94,05 € | 20.11.2013 | 20.11.2013 | Faktúra | ||||
| 1265/2013 | Zneškodnenia odpadu | Technické služby | 31826245 | A.S.A. SLOVENSKO spol s.r.o. | 31318762 | Iné | 115,13 € | 20.11.2013 | 20.11.2013 | Faktúra | ||||
| 1269/2013 | Zneškodnenia odpadu | Technické služby | 31826245 | A.S.A Slovensko spol. s.r.o. | 31318762 | Iné | 304,86 € | 20.11.2013 | 20.11.2013 | Faktúra | ||||
| 1346/2013 | Zneškodnenia odpadu | Technické služby | 31826245 | A.S.A. SLOVENSKO spol s.r.o. | 31318762 | Iné | 60,82 € | 19.12.2013 | 19.12.2013 | Faktúra | ||||
| 1351/2013 | Zneškodnenia odpadu | Technické služby | 31826245 | A.S.A Slovensko spol. s.r.o. | 31318762 | Iné | 72,97 € | 19.12.2013 | 19.12.2013 | Faktúra | ||||
| 2024/015TS | Zneškodnenia odpadu | Technické služby | 31826245 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Iné | 3 440,42 € | 02.02.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | ||||
| 2024/021TS | Zneškodnenia odpadu | Technické služby | 31826245 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Iné | 3 034,06 € | 01.03.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | ||||
| 2024/023TS | Zneškodnenia odpadu | Technické služby | 31826245 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Iné | 4 050,62 € | 03.04.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | ||||
| 2024/031TS | Zneškodnenia odpadu | Technické služby | 31826245 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Iné | 3 789,96 € | 03.05.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | ||||
| 2024/076TS | Zneškodnenia odpadu | Technické služby | 31826245 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Iné | 2 191,64 € | 01.10.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | ||||
| 2024/0085TS | Zneškodnenia odpadu | Technické služby | 31826245 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Stavebné práce, opravárenské práce | 4 099,82 € | 04.11.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | ||||
| 2024/0097TS | Zneškodnenia odpadu | Technické služby | 31826245 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Iné | 586,76 € | 08.01.2025 | 08.01.2025 | Faktúra |