FCC Slovensko, s.r.o.
Informácie
- Názov: FCC Slovensko, s.r.o.
- IČO: 31318762
- Adresa: Bratislavská 18, 900 51 Zohor
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 683/2024 | objemný odpad + vytriedenie | Gabčíkovo | 00305391 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Iné | 2 232,00 € | 05.08.2024 | 06.08.2024 | Faktúra | ||||
| 770/2024 | objemný odpad + vytriedenie | Gabčíkovo | 00305391 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Iné | 1 780,80 € | 03.09.2024 | 04.09.2024 | Faktúra | ||||
| 877/2024 | odvoz komunálneho odpadu - objemný + triedenie | Gabčíkovo | 00305391 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Iné | 2 164,80 € | 01.10.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | ||||
| 1010/2024 | objemný odpad + vytriedenie | Gabčíkovo | 00305391 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Iné | 3 904,80 € | 05.11.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | ||||
| 1101/2024 | objemový odpad + triedenie | Gabčíkovo | 00305391 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Iné | 2 203,20 € | 04.12.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | ||||
| 1204/2024 | objemný odpad + vytriedenie | Gabčíkovo | 00305391 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Iné | 2 968,80 € | 31.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | ||||
| 80/2025 | objemný odpad | Gabčíkovo | 00305391 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Iné | 2 473,06 € | 04.02.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | ||||
| 149/2025 | objemný odpad + vytriedenie | Gabčíkovo | 00305391 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Iné | 1 632,37 € | 03.03.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | ||||
| 1007/2013 | Zneškodnenia odpadu | Technické služby | 31826245 | A.S.A Slovensko spol. s.r.o. | 31318762 | Iné | 115,95 € | 05.08.2013 | 05.08.2013 | Faktúra | ||||
| 1005/2013 | Zneškodnenia odpadu | Technické služby | 31826245 | A.S.A Slovensko spol. s.r.o. | 31318762 | Iné | 146,75 € | 10.09.2013 | 10.09.2013 | Faktúra | ||||
| 1292 | Faktúra č.: 0157002682 | Technické služby | .A.S.A SLOVENSKO spol. s.r.o. | 31318762 | 157,94 € | 08.11.2012 | 08.11.2012 | Faktúra | ||||||
| 1297 | Faktúra č.: 0157002706 | Technické služby | .A.S.A SLOVENSKO spol. s.r.o. | 31318762 | 63,99 € | 08.11.2012 | 08.11.2012 | Faktúra | ||||||
| 1263/2013 | Zneškodnenia odpadu | Technické služby | 31826245 | A.S.A Slovensko spol. s.r.o. | 31318762 | Iné | 94,05 € | 20.11.2013 | 20.11.2013 | Faktúra | ||||
| 1265/2013 | Zneškodnenia odpadu | Technické služby | 31826245 | A.S.A. SLOVENSKO spol s.r.o. | 31318762 | Iné | 115,13 € | 20.11.2013 | 20.11.2013 | Faktúra | ||||
| 1269/2013 | Zneškodnenia odpadu | Technické služby | 31826245 | A.S.A Slovensko spol. s.r.o. | 31318762 | Iné | 304,86 € | 20.11.2013 | 20.11.2013 | Faktúra | ||||
| 1346/2013 | Zneškodnenia odpadu | Technické služby | 31826245 | A.S.A. SLOVENSKO spol s.r.o. | 31318762 | Iné | 60,82 € | 19.12.2013 | 19.12.2013 | Faktúra | ||||
| 1351/2013 | Zneškodnenia odpadu | Technické služby | 31826245 | A.S.A Slovensko spol. s.r.o. | 31318762 | Iné | 72,97 € | 19.12.2013 | 19.12.2013 | Faktúra | ||||
| 190/2014 | Fa č. 0157003354 | Technické služby | 31826245 | A.S.A Slovensko spol. s.r.o. | 31318762 | Iné | 72,97 € | 08.01.2014 | 08.01.2014 | Faktúra | ||||
| 192/2014 | Fa č. 0157003385 | Technické služby | 31826245 | A.S.A Slovensko spol. s.r.o. | 31318762 | Iné | 197,03 € | 08.01.2014 | 08.01.2014 | Faktúra | ||||
| 702023TS | poplatok za uloženie odpadu | Technické služby | 31826245 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Iné | 133,38 € | 05.09.2023 | 05.09.2023 | Faktúra |