Technické služby
Informácie
- Názov: Technické služby
- IČO: 31826245
- Adresa: Hlavná 1039,930 05 Gabčíkovo
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 807/2013 | Faktúra 20130129 | Obecný úrad Pataš | 00305707 | Technické služby | 31826245 | Iné | 366,51 € | 02.07.2013 | 02.07.2013 | Faktúra | ||||
| 808/2013 | Faktúra 20130130 | GERA - VITAL Spol. s.r.o. | 35842164 | Technické služby | 31826245 | Iné | 64,50 € | 02.07.2013 | 02.07.2013 | Faktúra | ||||
| 809/2013 | Faktúra 20130131 | Dziaková Andrea | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 29,88 € | 03.07.2013 | 03.07.2013 | Faktúra | ||||
| 810/2013 | Faktúra 20130132 | Csóka Otto | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 03.07.2013 | 03.07.2013 | Faktúra | ||||
| 811/2013 | Faktúra 20130133 | Ekeová Mária | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 03.07.2013 | 03.07.2013 | Faktúra | ||||
| 812/2013 | Faktúra 20130134 | Kosár Tibor | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 03.07.2013 | 03.07.2013 | Faktúra | ||||
| 813/2013 | Faktúra 20130135 | Suchitra Juraj | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 03.07.2013 | 03.07.2013 | Faktúra | ||||
| 814/2013 | Faktúra 20130136 | Palkovičová Oľga | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 29,88 € | 03.07.2013 | 03.07.2013 | Faktúra | ||||
| 815/2013 | Faktúra 20130137 | Csörgőová Terézia | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 03.07.2013 | 03.07.2013 | Faktúra | ||||
| 816/2013 | Faktúra 20130138 | Mohácsi Tibor | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 03.07.2013 | 03.07.2013 | Faktúra | ||||
| 817/2013 | Faktúra 20130139 | Robotka Ľubomír | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 03.07.2013 | 03.07.2013 | Faktúra | ||||
| 818/2013 | Faktúra 20130140 | NIMRÓD reštaurácia a ubytovanie | 30367204 | Technické služby | 31826245 | Iné | 90,80 € | 03.07.2013 | 03.07.2013 | Faktúra | ||||
| 819/2013 | Faktúra 20130141 | Miestné kultúrne stredisko Gabčíkovo | 00059072 | Technické služby | 31826245 | Iné | 90,80 € | 03.07.2013 | 03.07.2013 | Faktúra | ||||
| 820/2013 | Faktúra 20130142 | DRIFT s.r.o. Bratislava | 35834803 | Technické služby | 31826245 | Iné | 150,00 € | 03.07.2013 | 03.07.2013 | Faktúra | ||||
| 821/2013 | Faktúra 20130143 | Zariadenie pre seniorov | 655716 | Technické služby | 31826245 | Iné | 1 980,07 € | 04.07.2013 | 04.07.2013 | Faktúra | ||||
| 822/2013 | Faktúra 20130144 | Mikuš Tamás | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 04.07.2013 | 04.07.2013 | Faktúra | ||||
| 823/2013 | Faktúra 20130145 | Jeriga Mikuláš | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 04.07.2013 | 04.07.2013 | Faktúra | ||||
| 824/2013 | Faktúra 20130146 | Bernáthová Gizela | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 04.07.2013 | 04.07.2013 | Faktúra | ||||
| 825/2013 | Faktúra 20130147 | Lipkovics Sarolta | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 04.07.2013 | 04.07.2013 | Faktúra | ||||
| 826/2013 | Faktúra 20130148 | COOP Jednota Dun.Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 156,19 € | 05.07.2013 | 05.07.2013 | Faktúra |