Technické služby
Informácie
- Názov: Technické služby
- IČO: 31826245
- Adresa: Hlavná 1039,930 05 Gabčíkovo
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 728 | Faktúra č. 20120085 | Obecný úrad Medvedov | Technické Služby | 31826245 | 477,68 € | 07.05.2012 | 07.05.2012 | Faktúra | ||||||
| 729 | Faktúra č. 20120084 | Obecný úrad Nárad | Technické Služby | 31826245 | 383,73 € | 07.05.2012 | 07.05.2012 | Faktúra | ||||||
| 730 | Faktúra č. 20120083 | Obecný úrad Sap | Technické Služby | 31826245 | 373,65 € | 07.05.2012 | 07.05.2012 | Faktúra | ||||||
| 731 | Faktúra č. 20120082 | Obecný úrad Gabčíkovo | Technické Služby | 31826245 | 4 180,75 € | 07.05.2012 | 07.05.2012 | Faktúra | ||||||
| 732 | Faktúra č. 20120081 | Darnai a spol. s.r.o. Hostinec Jeleň | Technické Služby | 31826245 | 45,40 € | 07.05.2012 | 07.05.2012 | Faktúra | ||||||
| 775 | Faktúra č.: 20120108 | Bučeková Navrátilová Oľga | Technické Služby | 31826245 | 40,00 € | 15.05.2012 | 15.05.2012 | Faktúra | ||||||
| 776 | Faktúra č.: 20120107 | Šanca Karol | Technické Služby | 31826245 | 29,88 € | 15.05.2012 | 15.05.2012 | Faktúra | ||||||
| 814 | Faktúra č.: 2012019 | Slov Dan, s.r.o. | Technické Služby | 31826245 | 50,00 € | 31.05.2012 | 31.05.2012 | Faktúra | ||||||
| 845 | Faktúra č.: 20120140 | Némethová Magdolna | Technické Služby | 31826245 | 14,94 € | 06.06.2012 | 06.06.2012 | Faktúra | ||||||
| 846 | Faktúra č.: 20120139 | Miestne kultúrne stredisko | Technické Služby | 31826245 | 90,80 € | 06.06.2012 | 06.06.2012 | Faktúra | ||||||
| 847 | Faktúra č.:20120138 | Bojda Jaroslav | Technické Služby | 31826245 | 14,94 € | 06.06.2012 | 06.06.2012 | Faktúra | ||||||
| 847 | Faktúra č.:20120138 | Bojda Jaroslav | Technické Služby | 31826245 | 14,94 € | 06.06.2012 | 06.06.2012 | Faktúra | ||||||
| 848 | Faktúra č: 20120137 | Pekáreň | Technické Služby | 31826245 | 45,40 € | 06.06.2012 | 06.06.2012 | Faktúra | ||||||
| 849 | Faktúra č.: 20120136 | Darnai a spol. s.r.o. Hostinec Jeleň | Technické Služby | 31826245 | 45,40 € | 06.06.2012 | 06.06.2012 | Faktúra | ||||||
| 850 | Faktúra č.:20120135 | Nimród reštaurácia a ubytovanie | Technické Služy | 31826245 | 45,40 € | 06.06.2012 | 06.06.2012 | Faktúra | ||||||
| 851 | Faktúra č.: 20120134 | Heizerová Zuzana | Technické Služby | 31826245 | 14,94 € | 06.06.2012 | 06.06.2012 | Faktúra | ||||||
| 852 | Faktúra č.: 20120133 | Varga Stefan | Technické Služby | 31826245 | 14,94 € | 06.06.2012 | 06.06.2012 | Faktúra | ||||||
| 853 | Faktúra č.: 20120132 | Suchitra Juraj | Technické Služby | 31826245 | 14,94 € | 06.06.2012 | 06.06.2012 | Faktúra | ||||||
| 854 | Faktúra č.: 20120131 | Mikuš Tamás | Technické Služby | 31826245 | 14,94 € | 06.06.2012 | 06.06.2012 | Faktúra | ||||||
| 855 | Faktúra č.: 20120130 | Gottlieb Alfréd | Technické Služby | 31826245 | 14,94 € | 06.06.2012 | 06.06.2012 | Faktúra |