Technické služby
Informácie
- Názov: Technické služby
- IČO: 31826245
- Adresa: Hlavná 1039,930 05 Gabčíkovo
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
708 | Faktúra 2012015 | COOP Jednota Dun.Streda | Technické Služby | 31826245 | 118,72 € | 07.05.2012 | 07.05.2012 | Faktúra | ||||||
709 | Faktúra č. 20120104 | Zariadenie pre seniorov | Technické Služby | 31826245 | 1 855,18 € | 07.05.2012 | 07.05.2012 | Faktúra | ||||||
710 | Faktúra č. 20120103 | Miestne kultúrne stredisko | Technické Služby | 31826245 | 113,50 € | 07.05.2012 | 07.05.2012 | Faktúra | ||||||
711 | Faktúra č. 20120102 | Reštaurácia Vendel | Technické Služby | 31826245 | 68,10 € | 07.05.2012 | 07.05.2012 | Faktúra | ||||||
712 | Faktúra č. 20120101 | Komplexná centrálna záchranná služba | Technické Služby | 31826245 | 22,70 € | 07.05.2012 | 07.05.2012 | Faktúra | ||||||
713 | Faktúra č. 20120100 | Suchitra Juraj | Technické Služby | 31826245 | 14,94 € | 07.05.2012 | 07.05.2012 | Faktúra | ||||||
714 | Faktúra č. 20120099 | Nimród reštaurácia a ubytovanie | Technické Služby | 31826245 | 45,40 € | 07.05.2012 | 07.05.2012 | Faktúra | ||||||
715 | Faktúra č. 20120098 | Gottlieb Alfréd | Technické Služby | 31826245 | 14,94 € | 07.05.2012 | 07.05.2012 | Faktúra | ||||||
716 | Faktúra 20120097 | Robotka Lubomir | Technické Služby | 31826245 | 29,88 € | 07.05.2012 | 07.05.2012 | Faktúra | ||||||
717 | Faktúra 20120096 | Herrmanová Gabriela | Technické Služby | 31826245 | 29,88 € | 07.05.2012 | 07.05.2012 | Faktúra | ||||||
718 | Faktúra 20120095 | Jobb Vladimír | Technické Služby | 31826245 | 29,88 € | 07.05.2012 | 07.05.2012 | Faktúra | ||||||
719 | Faktúra č. 20120094 | Jakusová Barbora | Technické Služby | 31826245 | 14,94 € | 07.05.2012 | 07.05.2012 | Faktúra | ||||||
720 | Faktúra č. 20120093 | Mohácsi Tibor | Technické Služby | 31826245 | 14,94 € | 07.05.2012 | 07.05.2012 | Faktúra | ||||||
721 | Faktúra č. 20120092 | Lelkes Matej | Technické Služby | 31826245 | 14,94 € | 07.05.2012 | 07.05.2012 | Faktúra | ||||||
722 | Faktúra č. 20120091 | Csóka Ottó | Technické Služby | 31826245 | 14,94 € | 07.05.2012 | 07.05.2012 | Faktúra | ||||||
723 | Faktúra 20120090 | Nagy Teodor | Technické Služby | 31826245 | 29,88 € | 07.05.2012 | 07.05.2012 | Faktúra | ||||||
724 | Faktúra č. 20120089 | GERA - VITAL spol. s.r.o. | Technické Služby | 31826245 | 67,81 € | 07.05.2012 | 07.05.2012 | Faktúra | ||||||
725 | Faktúra č. 20120088 | Obec Baloň | Technické Služby | 31826245 | 435,87 € | 07.05.2012 | 07.05.2012 | Faktúra | ||||||
726 | Faktúra č. 20120087 | Obecný úrad Patas | Technické Služby | 31826245 | 355,90 € | 07.05.2012 | 07.05.2012 | Faktúra | ||||||
727 | Faktúra č. 20120086 | Obecný úrad Klucovec | Technické Služby | 31826245 | 206,72 € | 07.05.2012 | 07.05.2012 | Faktúra |