EKOM PLUS s.r.o.


Informácie
  • Názov: EKOM PLUS s.r.o.
  • IČO: 36231738
  • Adresa: Kračanská cesta 785/41, Dunajská Streda

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
762/2013 Faktúra Gabčíkovo 00305391 OSP Danubius DS s.r.o. 36231738 Iné 21 820,00 € 23.07.2013 23.07.2013 Faktúra
667/2018 stavebné práce "Upravenie výlkov tryskovou metódou v meste Gabčíkovo" Gabčíkovo 00305391 EKOM PLUS s.r.o. 36231738 Stavebné práce, opravárenské práce 1 900,80 € 13.08.2018 20.08.2018 Faktúra
6 Dodatok č.1 k ZoD zodňa 30.12.2010 Gabčíkovo OSP Danubius DS s.r.o. 36231738 275 446,91 € 28.04.2011 28.04.2011 28.04.2011 Zmluva
43 Dodatok - nájomný bytový dom Gabčíkovo OSP Danubius DS s.r.o. 36231738 275 446,91 € 02.04.2012 02.04.2012 Zmluva
236 Faktúra Gabčíkovo OSP Danubius DS s.r.o. 36231738 31 540,77 € 02.04.2012 02.04.2012 Faktúra
237 Faktúra Gabčíkovo OSP Danubius DS s.r.o. 36231738 25 395,99 € 02.04.2012 02.04.2012 Faktúra
207/2019 nájomné 19 b.j. podľa nájomnej zmluvy Gabčíkovo 00305391 OSP Danubius DS s.r.o. 36231738 Nájmy a prenájmy 3 559,02 € 13.03.2019 15.03.2019 Faktúra
298/2019 nájomné 19 b.j. podľa nájomnej zmluvy Gabčíkovo 00305391 OSP Danubius DS s.r.o. 36231738 Nájmy a prenájmy 1 075,70 € 15.04.2019 17.04.2019 Faktúra
708/2014 oprava parkoviska na Hlavnej ulici Gabčíkovo 00305391 EKOM PLUS s.r.o. 36231738 Stavebné práce, opravárenské práce 6 349,60 € 18.07.2014 18.07.2014 Faktúra
121/2019 nájom bytového domu Gabčíkovo 00305391 OSP Danubius DS s.r.o. 36231738 Nájmy a prenájmy 2 559,02 € 09.02.2019 28.02.2019 Faktúra
768/2015 za vykonané opravy výtlkov na MK Gabčíkovo 00305391 EKOM PLUS s.r.o. 36231738 Iné 1 584,00 € 17.07.2015 17.07.2015 Faktúra
53/2019 2590,53 Gabčíkovo 00305391 OSP Danubius DS s.r.o. 36231738 Nájmy a prenájmy 2 590,53 € 17.01.2019 19.02.2019 Faktúra
52/2019 nájom bytového domu Gabčíkovo 00305391 OSP Danubius DS s.r.o. 36231738 Nájmy a prenájmy 2 501,39 € 17.01.2019 19.02.2019 Faktúra
795/2017 stavba: Dopravné riešenie školského areálu Gabčíkovo 00305391 OSP Danubius DS s.r.o. 36231738 Stavebné práce, opravárenské práce 75 712,31 € 10.10.2017 12.10.2017 Faktúra
308/2018 nákup vozidla LIAZ L7 A2 Gabčíkovo 00305391 EKOM PLUS s.r.o. 36231738 Iné 840,00 € 24.04.2018 02.05.2018 Faktúra
489/2018 stavebné práce "Dopravné riešenie školského areálu" Gabčíkovo 00305391 OSP Danubius DS s.r.o. 36231738 Iné 29 727,60 € 29.06.2018 06.07.2018 Faktúra
490/2018 stavebné práce "Dopravné riešenie školského areálu" Gabčíkovo 00305391 OSP Danubius DS s.r.o. 36231738 Stavebné práce, opravárenské práce 8 107,69 € 29.06.2018 06.07.2018 Faktúra
951/2018 utkanie výtlkov tryskovou metódou v meste Gabčíkovo 00305391 EKOM PLUS s.r.o. 36231738 Stavebné práce, opravárenské práce 1 900,80 € 15.11.2018 30.11.2018 Faktúra
1000/2018 nájomné 19 b.j. podľa nájomnej zmluvy Gabčíkovo 00305391 OSP Danubius DS s.r.o. 36231738 Iné 4 367,21 € 06.12.2018 13.12.2018 Faktúra
385/2019 nájomné 19 b.j. podľa nájomnej zmluvy Gabčíkovo 00305391 OSP Danubius DS s.r.o. 36231738 Nájmy a prenájmy 4 875,89 € 30.05.2019 04.06.2019 Faktúra
1 2 3 4 »