Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
Fa č.201902001 - ŠJ - 2019 - Organika Piešťany Dodávka mliekarenských výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Organika s.r.o,Slnečná 3467/8 ,Piešťany 44555156 Iné 6,00 € 25.02.2019 25.02.2019 Faktúra
Fa č.201902001 - ŠJ - 2019 - Organika Piešťany Dodávka mliekarenských výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Organika s.r.o,Slnečná 3467/8 ,Piešťany 44555156 Iné 6,00 € 25.02.2019 25.02.2019 Faktúra
Fa č. 1419000198-16-2019, H.E.S s.r.o Humenné Teplo Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné 31728812 Palivá, energie, voda, telefóny 6 655,27 € 14.02.2019 22.02.2019 Faktúra
Fa 492359006 - ŠJ - 2019 - Coop Jednota dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné 37947958 Iné 147,30 € 31.01.2019 04.02.2019 Faktúra
Fa č.1900020 - ŠJ - 2019 - Ovo centrum Humenné dodávka ovocia a zeleniny Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Ovo cenrum- veľoobchod ovocia zeleniny, ul. 1 mája 25, 0661 Humenné 31651577 Iné 34,44 € 31.01.2019 04.02.2019 Faktúra
Fa č.492359007 - ŠJ - 2019 - Coop Jednota Humenné dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné 37947958 Iné 54,00 € 31.01.2019 04.02.2019 Faktúra
Fa č. 157552 - ŠJ - 2019 - Ovo centrum Humenné dodávka ovocia a zeleniny Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Ovo cenrum- veľoobchod ovocia zeleniny, ul. 1 mája 25, 0661 Humenné 31651577 Iné 74,14 € 31.01.2019 04.02.2019 Faktúra
Fa č.8019000849 - ŠJ - 2019 -PPaC Humenné dodávka pekárenskych výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 PPaC a.s.Humenné 30414253 Iné 40,57 € 06.02.2019 15.02.2019 Faktúra
Fa č.1941832 - ŠJ - 2019 - DMJ Market Vranov nad Top. dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou 36490661 Iné 29,56 € 12.02.2019 15.02.2019 Faktúra
Fa č.1901300725 - ŠJ - 2019 - ATC Košice Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 Iné 122,18 € 15.02.2019 15.02.2019 Faktúra
Fa č.119002070 - ŠJ - 2019 - Bidfood Slovakia dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 Iné 74,26 € 15.02.2019 15.02.2019 Faktúra
Fa č. 8019001350 - ŠJ - 2019 - PPaC HE dodávka pekárenskych výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 PPaC a.s.Humenné 30414253 Iné 35,09 € 15.02.2019 15.02.2019 Faktúra
Fa č. 8019001350 - ŠJ - 2019 - PPaC HE dodávka pekárenskych výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 PPaC a.s.Humenné 30414253 Iné 35,09 € 15.02.2019 15.02.2019 Faktúra
Fa č. 2290106535-15-2019, Východosl. energetika , Košice El. energia Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 452,54 € 14.02.2019 15.02.2019 Faktúra
Fa č8226059128-14-2019. Slocvak Telekom a.s. Bratislava Telefon Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 40,01 € 06.02.2019 15.02.2019 Faktúra
Fa č. 5190267-13-2019, Espik Group s.r.o Orlov 133 Kuchynský odpad Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ESPIK GROUP s.ro Orlov 133 46754768 Iné 19,44 € 06.02.2019 15.02.2019 Faktúra
Fa č. 8638788680-12-2019, SPP a.s Bratislava Plyn Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 101,00 € 06.02.2019 15.02.2019 Faktúra
Fa č. 0177996506-10-2019, Antik Telecom, Košice internet Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice 36191400 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 0,03 € 05.02.2019 15.02.2019 Faktúra
Fa č. 20190002-11-2019, Ing, Peter Varjan, Humenné Práce IT Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Ing. Varjan Peter 50820621 Iné 80,00 € 05.02.2019 15.02.2019 Faktúra
Fa č.8019000849 - ŠJ - 2019 - PPaC HE dodávka pekárenskych výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 PPaC a.s.Humenné 30414253 Iné 40,57 € 06.02.2019 11.02.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 »