| Fa č. 20190020-17-2019, K servis s.r.o-MK, Kapušany |
čistenie kanalizácie havarijný stav |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
K Servis-MK s.r.o, Puchovská712/8, Kapušany |
51997401 |
Iné |
100,00 € |
28.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| Obj.č.3-2019, K servis-MK s.ro Kapušany |
čistenie kanalizacie havarijný stav |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
K Servis-MK s.r.o, Puchovská712/8, Kapušany |
51997401 |
Iné |
100,00 € |
25.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
Monika Tribulová |
riad.MŠ |
Objednávka |
| Obj.č.1/2019 K servis-MK s.r.o |
Monitorovanie a čistenie kanalizácie- havarijný stav |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
K Servis-MK s.r.o, Puchovská712/8, Kapušany |
51997401 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
180,00 € |
11.01.2019 |
|
|
15.01.2019 |
Monika Tribulová |
riad. MŠ |
Objednávka |
| Fa č. 20190002-5-2019, K servis -MK s.r.o Kapušany |
Čistenie knalizácie |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
K Servis-MK s.r.o, Puchovská712/8, Kapušany |
51997401 |
Iné |
180,00 € |
14.01.2019 |
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1020190011 - ŠJ - 2019 - Horesko s.r.o. Raslavice |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Horesko s.r.o. |
51196603 |
Iné |
386,29 € |
07.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1020190036 - ŠJ - 2019 - Horesko s.r.o. Raslavice |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Horesko s.r.o. |
51196603 |
Iné |
374,58 € |
09.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 20190002-11-2019, Ing, Peter Varjan, Humenné |
Práce IT |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ing. Varjan Peter |
50820621 |
Iné |
80,00 € |
05.02.2019 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č.1/2019 |
ZMluva o poskytovaní služby servis PC |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Zmluva o poskytovaní služby servis PC |
50820621 |
Iné |
0,00 € |
02.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
Monika Tribulová |
Riad. MŠ |
Zmluva |
| Fa č. 5190267-13-2019, Espik Group s.r.o Orlov 133 |
Kuchynský odpad |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ESPIK GROUP s.ro Orlov 133 |
46754768 |
Iné |
19,44 € |
06.02.2019 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.5201900597 - ŠJ - 2019 - Eastfood Košice |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Eastfood s.r.o. |
45702942 |
Iné |
340,34 € |
27.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa.č.5201900598 - ŠJ - 2019 - Eastfood Košice |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Eastfood s.r.o. |
45702942 |
Iné |
384,45 € |
27.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.5201900185 - ŠJ - 2019 - Eastfood Košice |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Eastfood s.r.o. |
45702942 |
Iné |
535,21 € |
21.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.201902000 - ŠJ - 2019 - Organika Piešťany |
Dodávka mliekarenských výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Organika s.r.o,Slnečná 3467/8 ,Piešťany |
44555156 |
Iné |
18,20 € |
25.02.2019 |
|
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.201902001 - ŠJ - 2019 - Organika Piešťany |
Dodávka mliekarenských výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Organika s.r.o,Slnečná 3467/8 ,Piešťany |
44555156 |
Iné |
6,00 € |
25.02.2019 |
|
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.201902001 - ŠJ - 2019 - Organika Piešťany |
Dodávka mliekarenských výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Organika s.r.o,Slnečná 3467/8 ,Piešťany |
44555156 |
Iné |
6,00 € |
25.02.2019 |
|
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.201901686 - ŠJ - 2019 - Organika Piešťany |
Dodávka mliekarenských výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Organika s.r.o,Slnečná 3467/8 ,Piešťany |
44555156 |
Iné |
22,40 € |
29.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.201901687 - ŠJ - 2019 - Organika Piešťany |
Dodávka mliekarenských výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Organika s.r.o,Slnečná 3467/8 ,Piešťany |
44555156 |
Iné |
6,60 € |
29.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2290106535-15-2019, Východosl. energetika , Košice |
El. energia |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
452,54 € |
14.02.2019 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2290106535-4-2019, Východoslovenská energetika a.s Košice |
Elektrická energia |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
393,04 € |
14.01.2019 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| Obj.č 2 -2019, Pavel Mrázek |
Elektrorevízia |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Pavel Mrázek , Lackovce 217 |
43685684 |
Iné |
110,00 € |
17.01.2019 |
|
|
23.01.2019 |
Monika Tribulová |
Riad.MŠ |
Objednávka |
