| Fa č.190041 - ŠJ - 2019 - Marko Giraltovce |
dodávka ovocia a zeleniny |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Martin Mikula-MARKO, Giraltovce |
32036078 |
Iné |
287,92 € |
08.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.118268545 - ŠJ - 2019 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
57,89 € |
08.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.8019000849 - ŠJ - 2019 -PPaC Humenné |
dodávka pekárenskych výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
PPaC a.s.Humenné |
30414253 |
Iné |
40,57 € |
06.02.2019 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č8226059128-14-2019. Slocvak Telekom a.s. Bratislava |
Telefon |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
40,01 € |
06.02.2019 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 5190267-13-2019, Espik Group s.r.o Orlov 133 |
Kuchynský odpad |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ESPIK GROUP s.ro Orlov 133 |
46754768 |
Iné |
19,44 € |
06.02.2019 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 8638788680-12-2019, SPP a.s Bratislava |
Plyn |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
101,00 € |
06.02.2019 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.8019000849 - ŠJ - 2019 - PPaC HE |
dodávka pekárenskych výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
PPaC a.s.Humenné |
30414253 |
Iné |
40,57 € |
06.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.8019001088 - ŠJ - 2019 - PPaC He |
dodávka pekárenskych výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
PPaC a.s.Humenné |
30414253 |
Iné |
29,04 € |
06.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 0177996506-10-2019, Antik Telecom, Košice |
internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,03 € |
05.02.2019 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 20190002-11-2019, Ing, Peter Varjan, Humenné |
Práce IT |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ing. Varjan Peter |
50820621 |
Iné |
80,00 € |
05.02.2019 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa 492359006 - ŠJ - 2019 - Coop Jednota |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné |
37947958 |
Iné |
147,30 € |
31.01.2019 |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1900020 - ŠJ - 2019 - Ovo centrum Humenné |
dodávka ovocia a zeleniny |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ovo cenrum- veľoobchod ovocia zeleniny, ul. 1 mája 25, 0661 Humenné |
31651577 |
Iné |
34,44 € |
31.01.2019 |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.492359007 - ŠJ - 2019 - Coop Jednota Humenné |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné |
37947958 |
Iné |
54,00 € |
31.01.2019 |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 157552 - ŠJ - 2019 - Ovo centrum Humenné |
dodávka ovocia a zeleniny |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ovo cenrum- veľoobchod ovocia zeleniny, ul. 1 mája 25, 0661 Humenné |
31651577 |
Iné |
74,14 € |
31.01.2019 |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1901300476 - ŠJ - 2019 - ATC Košice |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov |
35760532 |
Iné |
125,27 € |
29.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.118259956 - ŠJ - 2019 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
473,97 € |
29.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.118260971 - ŠJ - 2019 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
28,69 € |
29.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.201901686 - ŠJ - 2019 - Organika Piešťany |
Dodávka mliekarenských výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Organika s.r.o,Slnečná 3467/8 ,Piešťany |
44555156 |
Iné |
22,40 € |
29.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.201901687 - ŠJ - 2019 - Organika Piešťany |
Dodávka mliekarenských výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Organika s.r.o,Slnečná 3467/8 ,Piešťany |
44555156 |
Iné |
6,60 € |
29.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1941136 - ŠJ - 2019 - DMJ Vranov nad Topľou |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou |
36490661 |
Iné |
39,84 € |
28.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.8019000622 - ŠJ - 2019 - PPaC HE |
dodávka pekárenskych výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
PPaC a.s.Humenné |
30414253 |
Iné |
35,09 € |
24.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 20180001-9-2019,Pavel Mrázek, Lackovce |
Elektrorevízia |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Pavel Mrázek, Lackovce 217, 06601 Humenné |
43685684 |
Iné |
110,00 € |
23.01.2019 |
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1940911 - ŠJ - 2019 - DMJ Vranov nad/Topľou |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou |
36490661 |
Iné |
34,42 € |
22.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.118254886 - ŠJ - 2019 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
421,97 € |
21.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.5201900185 - ŠJ - 2019 - Eastfood Košice |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Eastfood s.r.o. |
45702942 |
Iné |
535,21 € |
21.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.19013003280_ ŠJ - 2019 - ATC Košice |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov |
35760532 |
Iné |
119,59 € |
21.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.8019000359 - ŠJ - 2019 - PPaC HE |
dodávka pekárenskych výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
PPaC a.s.Humenné |
30414253 |
Iné |
42,35 € |
21.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 8436592229-8-2019, SPP a.s. Bratislava |
Plyn preplatok |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
291,70 € |
18.01.2019 |
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 320190390-7-2019, Vema s.r.o Bratislava |
Konzultacie VEMA |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
VEMA s.r.o |
36211222 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
67,08 € |
17.01.2019 |
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1902475 - ŠJ - 2019 - Cimbaľak Bardejov |
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Cimbaľak s.r.o,Duklianska 17/A,08501 Bardejov |
35760532 |
Iné |
28,12 € |
16.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
