Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
Fa č.1940225 - ŠJ - 2019 - DMJ Market Vranov nad /Topľou Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou 36490661 Iné 38,92 € 08.01.2019 30.01.2019 Faktúra
Fa č.1941136 - ŠJ - 2019 - DMJ Vranov nad Topľou dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou 36490661 Iné 39,84 € 28.01.2019 30.01.2019 Faktúra
Fa č.5201900597 - ŠJ - 2019 - Eastfood Košice Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Eastfood s.r.o. 45702942 Iné 340,34 € 27.02.2019 28.02.2019 Faktúra
Fa.č.5201900598 - ŠJ - 2019 - Eastfood Košice Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Eastfood s.r.o. 45702942 Iné 384,45 € 27.02.2019 28.02.2019 Faktúra
Fa č.5201900185 - ŠJ - 2019 - Eastfood Košice Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Eastfood s.r.o. 45702942 Iné 535,21 € 21.01.2019 30.01.2019 Faktúra
Fa č. 5190267-13-2019, Espik Group s.r.o Orlov 133 Kuchynský odpad Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ESPIK GROUP s.ro Orlov 133 46754768 Iné 19,44 € 06.02.2019 15.02.2019 Faktúra
Fa č. 1419000198-16-2019, H.E.S s.r.o Humenné Teplo Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné 31728812 Palivá, energie, voda, telefóny 6 655,27 € 14.02.2019 22.02.2019 Faktúra
Fa č. 1020190011 - ŠJ - 2019 - Horesko s.r.o. Raslavice Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Horesko s.r.o. 51196603 Iné 386,29 € 07.01.2019 30.01.2019 Faktúra
Fa č.1020190036 - ŠJ - 2019 - Horesko s.r.o. Raslavice Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Horesko s.r.o. 51196603 Iné 374,58 € 09.01.2019 30.01.2019 Faktúra
Fa č. 20190002-11-2019, Ing, Peter Varjan, Humenné Práce IT Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Ing. Varjan Peter 50820621 Iné 80,00 € 05.02.2019 15.02.2019 Faktúra
Fa č. 20190020-17-2019, K servis s.r.o-MK, Kapušany čistenie kanalizácie havarijný stav Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 K Servis-MK s.r.o, Puchovská712/8, Kapušany 51997401 Iné 100,00 € 28.02.2019 28.02.2019 Faktúra
Fa č. 20190002-5-2019, K servis -MK s.r.o Kapušany Čistenie knalizácie Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 K Servis-MK s.r.o, Puchovská712/8, Kapušany 51997401 Iné 180,00 € 14.01.2019 23.01.2019 Faktúra
Fa č.190115 - ŠJ - 2019 - Marko Giraltovce dodávka ovocia a zeleniny Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Martin Mikula-MARKO, Giraltovce 32036078 Iné 250,09 € 07.03.2019 11.03.2019 Faktúra
Fa č.190041 - ŠJ - 2019 - Marko Giraltovce dodávka ovocia a zeleniny Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Martin Mikula-MARKO, Giraltovce 32036078 Iné 287,92 € 08.02.2019 11.02.2019 Faktúra
Fa č.201902000 - ŠJ - 2019 - Organika Piešťany Dodávka mliekarenských výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Organika s.r.o,Slnečná 3467/8 ,Piešťany 44555156 Iné 18,20 € 25.02.2019 25.02.2019 Faktúra
Fa č.201902001 - ŠJ - 2019 - Organika Piešťany Dodávka mliekarenských výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Organika s.r.o,Slnečná 3467/8 ,Piešťany 44555156 Iné 6,00 € 25.02.2019 25.02.2019 Faktúra
Fa č.201902001 - ŠJ - 2019 - Organika Piešťany Dodávka mliekarenských výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Organika s.r.o,Slnečná 3467/8 ,Piešťany 44555156 Iné 6,00 € 25.02.2019 25.02.2019 Faktúra
Fa č.201901686 - ŠJ - 2019 - Organika Piešťany Dodávka mliekarenských výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Organika s.r.o,Slnečná 3467/8 ,Piešťany 44555156 Iné 22,40 € 29.01.2019 30.01.2019 Faktúra
Fa č.201901687 - ŠJ - 2019 - Organika Piešťany Dodávka mliekarenských výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Organika s.r.o,Slnečná 3467/8 ,Piešťany 44555156 Iné 6,60 € 29.01.2019 30.01.2019 Faktúra
Fa č.1900074 - ŠJ - 2019 - Ovo centrum Humenné dodávka ovocia a zeleniny Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Ovo cenrum- veľoobchod ovocia zeleniny, ul. 1 mája 25, 0661 Humenné 31651577 Iné 28,16 € 01.03.2019 11.03.2019 Faktúra
Fa č.157767 - ŠJ - 2019 - Ovo centrum Humenné dodávka ovocia a zeleniny Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Ovo cenrum- veľoobchod ovocia zeleniny, ul. 1 mája 25, 0661 Humenné 31651577 Iné 95,70 € 01.03.2019 11.03.2019 Faktúra
Fa č.1900020 - ŠJ - 2019 - Ovo centrum Humenné dodávka ovocia a zeleniny Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Ovo cenrum- veľoobchod ovocia zeleniny, ul. 1 mája 25, 0661 Humenné 31651577 Iné 34,44 € 31.01.2019 04.02.2019 Faktúra
Fa č. 157552 - ŠJ - 2019 - Ovo centrum Humenné dodávka ovocia a zeleniny Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Ovo cenrum- veľoobchod ovocia zeleniny, ul. 1 mája 25, 0661 Humenné 31651577 Iné 74,14 € 31.01.2019 04.02.2019 Faktúra
Fa č. 20180001-9-2019,Pavel Mrázek, Lackovce Elektrorevízia Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Pavel Mrázek, Lackovce 217, 06601 Humenné 43685684 Iné 110,00 € 23.01.2019 23.01.2019 Faktúra
Fa č. 5041801163-3-2019, Poradca podnikateľa spol. s.r.o Žilina Finančný spravodajca Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Poradca podnikateľa spol. s.r.o, Martina Razusa 23A,.Žilina 31592503 Iné 14,90 € 14.01.2019 15.01.2019 Faktúra
Fa č.8019002030 - ŠJ - 2019 - PPaC Humenné dodávka pekárenskych výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 PPaC a.s.Humenné 30414253 Iné 29,60 € 07.03.2019 11.03.2019 Faktúra
Fa č.8019001583 - ŠJ - 2019 - PPaC Humenné dodávka pekárenskych výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 PPaC a.s.Humenné 30414253 Iné 25,41 € 21.02.2019 25.02.2019 Faktúra
Fa č.8019000849 - ŠJ - 2019 -PPaC Humenné dodávka pekárenskych výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 PPaC a.s.Humenné 30414253 Iné 40,57 € 06.02.2019 15.02.2019 Faktúra
Fa č. 8019001350 - ŠJ - 2019 - PPaC HE dodávka pekárenskych výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 PPaC a.s.Humenné 30414253 Iné 35,09 € 15.02.2019 15.02.2019 Faktúra
Fa č. 8019001350 - ŠJ - 2019 - PPaC HE dodávka pekárenskych výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 PPaC a.s.Humenné 30414253 Iné 35,09 € 15.02.2019 15.02.2019 Faktúra
« 1 2 3 »