Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
Fa č.1901301044 - ŠJ - 2019 - ATC Košice Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 Iné 164,45 € 08.03.2019 11.03.2019 Faktúra
Fa č.1901300842 - ŠJ - 2019 - ATC Košice Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 Iné 175,27 € 25.02.2019 25.02.2019 Faktúra
Fa č.1901300725 - ŠJ - 2019 - ATC Košice Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 Iné 122,18 € 15.02.2019 15.02.2019 Faktúra
Fa č.1902475 - ŠJ - 2019 - Cimbaľak Bardejov Dodávka mäsa a mäsových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Cimbaľak s.r.o,Duklianska 17/A,08501 Bardejov 35760532 Iné 28,12 € 16.01.2019 30.01.2019 Faktúra
Fa č.19013003280_ ŠJ - 2019 - ATC Košice Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 Iné 119,59 € 21.01.2019 30.01.2019 Faktúra
Fa č.1901300476 - ŠJ - 2019 - ATC Košice Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 Iné 125,27 € 29.01.2019 30.01.2019 Faktúra
Fa č8226059128-14-2019. Slocvak Telekom a.s. Bratislava Telefon Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 40,01 € 06.02.2019 15.02.2019 Faktúra
Fa č. 8224030707-2-2019,Slovak Telekom a.s. Bratislava Telefón Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Slovak Telekom a.s,Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 40,01 € 09.01.2019 15.01.2019 Faktúra
Fa č. 8638788680-12-2019, SPP a.s Bratislava Plyn Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 101,00 € 06.02.2019 15.02.2019 Faktúra
Fa č. 8180052735-6-2019, SPP a.s. Bratislava Plyn Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 104,00 € 15.01.2019 23.01.2019 Faktúra
Fa č. 8436592229-8-2019, SPP a.s. Bratislava Plyn preplatok Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 291,70 € 18.01.2019 23.01.2019 Faktúra
Fa č. 0177996506-10-2019, Antik Telecom, Košice internet Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice 36191400 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 0,03 € 05.02.2019 15.02.2019 Faktúra
Fa č. 0177996506-1-2019, Antik Telecom s.r.o, Košice Internet Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice 36191400 Palivá, energie, voda, telefóny 0,03 € 04.01.2019 15.01.2019 Faktúra
Fa č. 320190390-7-2019, Vema s.r.o Bratislava Konzultacie VEMA Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 VEMA s.r.o 36211222 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 67,08 € 17.01.2019 23.01.2019 Faktúra
Fa č.1942381 - ŠJ - 2019 - DMJ Market Vranov dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou 36490661 Iné 29,18 € 26.02.2019 28.02.2019 Faktúra
Fa č.1942443 - ŠJ - 2019 - DMJ MARKET VRANOV dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou 36490661 Iné 37,44 € 27.02.2019 28.02.2019 Faktúra
Fa č.1941832 - ŠJ - 2019 - DMJ Market Vranov nad Top. dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou 36490661 Iné 29,56 € 12.02.2019 15.02.2019 Faktúra
Fa č.1941769 - ŠJ - 2019 - DMJ Vranov nad Topľou dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou 36490661 Iné 29,73 € 11.02.2019 11.02.2019 Faktúra
Fa č. 1943064 - ŠJ - 2019 - DMJ Market Vranov nad/Toplou dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou 36490661 Iné 34,28 € 13.03.2019 14.03.2019 Faktúra
Fa č.1940911 - ŠJ - 2019 - DMJ Vranov nad/Topľou dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou 36490661 Iné 34,42 € 22.01.2019 30.01.2019 Faktúra
Fa č.1940225 - ŠJ - 2019 - DMJ Market Vranov nad /Topľou Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou 36490661 Iné 38,92 € 08.01.2019 30.01.2019 Faktúra
Fa č.1941136 - ŠJ - 2019 - DMJ Vranov nad Topľou dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou 36490661 Iné 39,84 € 28.01.2019 30.01.2019 Faktúra
Fa č.492359012 - ŠJ - 2019 - Coop Jednota dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné 37947958 Iné 204,65 € 28.02.2019 28.02.2019 Faktúra
Fa 492359006 - ŠJ - 2019 - Coop Jednota dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné 37947958 Iné 147,30 € 31.01.2019 04.02.2019 Faktúra
Fa č.492359007 - ŠJ - 2019 - Coop Jednota Humenné dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné 37947958 Iné 54,00 € 31.01.2019 04.02.2019 Faktúra
Fa č. 20180001-9-2019,Pavel Mrázek, Lackovce Elektrorevízia Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Pavel Mrázek, Lackovce 217, 06601 Humenné 43685684 Iné 110,00 € 23.01.2019 23.01.2019 Faktúra
Fa č. 2290106535-15-2019, Východosl. energetika , Košice El. energia Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 452,54 € 14.02.2019 15.02.2019 Faktúra
Fa č. 2290106535-4-2019, Východoslovenská energetika a.s Košice Elektrická energia Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 393,04 € 14.01.2019 15.01.2019 Faktúra
Fa č.201902000 - ŠJ - 2019 - Organika Piešťany Dodávka mliekarenských výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Organika s.r.o,Slnečná 3467/8 ,Piešťany 44555156 Iné 18,20 € 25.02.2019 25.02.2019 Faktúra
Fa č.201902001 - ŠJ - 2019 - Organika Piešťany Dodávka mliekarenských výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Organika s.r.o,Slnečná 3467/8 ,Piešťany 44555156 Iné 6,00 € 25.02.2019 25.02.2019 Faktúra
« 1 2 3 »