| Fa č.1901300476 - ŠJ - 2019 - ATC Košice |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov |
35760532 |
Iné |
125,27 € |
29.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.19013003280_ ŠJ - 2019 - ATC Košice |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov |
35760532 |
Iné |
119,59 € |
21.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.190115 - ŠJ - 2019 - Marko Giraltovce |
dodávka ovocia a zeleniny |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Martin Mikula-MARKO, Giraltovce |
32036078 |
Iné |
250,09 € |
07.03.2019 |
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.19008835 - ŠJ - 2019 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
97,43 € |
25.02.2019 |
|
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.190041 - ŠJ - 2019 - Marko Giraltovce |
dodávka ovocia a zeleniny |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Martin Mikula-MARKO, Giraltovce |
32036078 |
Iné |
287,92 € |
08.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1900074 - ŠJ - 2019 - Ovo centrum Humenné |
dodávka ovocia a zeleniny |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ovo cenrum- veľoobchod ovocia zeleniny, ul. 1 mája 25, 0661 Humenné |
31651577 |
Iné |
28,16 € |
01.03.2019 |
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1900020 - ŠJ - 2019 - Ovo centrum Humenné |
dodávka ovocia a zeleniny |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ovo cenrum- veľoobchod ovocia zeleniny, ul. 1 mája 25, 0661 Humenné |
31651577 |
Iné |
34,44 € |
31.01.2019 |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.157767 - ŠJ - 2019 - Ovo centrum Humenné |
dodávka ovocia a zeleniny |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ovo cenrum- veľoobchod ovocia zeleniny, ul. 1 mája 25, 0661 Humenné |
31651577 |
Iné |
95,70 € |
01.03.2019 |
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.119019123 - ŠJ - 2019 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
129,37 € |
11.03.2019 |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.119012739 - ŠJ - 2019 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
117,71 € |
01.03.2019 |
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.119002070 - ŠJ - 2019 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
74,26 € |
15.02.2019 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.118268545 - ŠJ - 2019 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
57,89 € |
08.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.118260971 - ŠJ - 2019 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
28,69 € |
29.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.118259956 - ŠJ - 2019 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
473,97 € |
29.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.118254886 - ŠJ - 2019 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
421,97 € |
21.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.118249001 - ŠJ - 2019 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
324,16 € |
11.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.118245305 - ŠJ - 2019 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
423,34 € |
07.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1020190036 - ŠJ - 2019 - Horesko s.r.o. Raslavice |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Horesko s.r.o. |
51196603 |
Iné |
374,58 € |
09.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 8638788680-12-2019, SPP a.s Bratislava |
Plyn |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
101,00 € |
06.02.2019 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 8436592229-8-2019, SPP a.s. Bratislava |
Plyn preplatok |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
291,70 € |
18.01.2019 |
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 8224030707-2-2019,Slovak Telekom a.s. Bratislava |
Telefón |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Slovak Telekom a.s,Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
40,01 € |
09.01.2019 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 8180052735-6-2019, SPP a.s. Bratislava |
Plyn |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
104,00 € |
15.01.2019 |
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 8019001350 - ŠJ - 2019 - PPaC HE |
dodávka pekárenskych výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
PPaC a.s.Humenné |
30414253 |
Iné |
35,09 € |
15.02.2019 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 8019001350 - ŠJ - 2019 - PPaC HE |
dodávka pekárenskych výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
PPaC a.s.Humenné |
30414253 |
Iné |
35,09 € |
15.02.2019 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 5190267-13-2019, Espik Group s.r.o Orlov 133 |
Kuchynský odpad |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ESPIK GROUP s.ro Orlov 133 |
46754768 |
Iné |
19,44 € |
06.02.2019 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 5041801163-3-2019, Poradca podnikateľa spol. s.r.o Žilina |
Finančný spravodajca |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Poradca podnikateľa spol. s.r.o, Martina Razusa 23A,.Žilina |
31592503 |
Iné |
14,90 € |
14.01.2019 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 320190390-7-2019, Vema s.r.o Bratislava |
Konzultacie VEMA |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
VEMA s.r.o |
36211222 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
67,08 € |
17.01.2019 |
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2290106535-4-2019, Východoslovenská energetika a.s Košice |
Elektrická energia |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
393,04 € |
14.01.2019 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2290106535-15-2019, Východosl. energetika , Košice |
El. energia |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
452,54 € |
14.02.2019 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 20190020-17-2019, K servis s.r.o-MK, Kapušany |
čistenie kanalizácie havarijný stav |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
K Servis-MK s.r.o, Puchovská712/8, Kapušany |
51997401 |
Iné |
100,00 € |
28.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
