| RA-SNCA/20202577 |
Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu |
Medveďov |
00305588 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, prevádzkovateľ Slovenskej národnej certifikačnejautority |
42156424 |
Iné |
0,00 € |
20.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| RA-SNCA/20202578 |
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať |
Medveďov |
00305588 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, prevádzkovateľ Slovenskej národnej certifikačnej autority |
42156424 |
Iné |
0,00 € |
20.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| VF23541 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
635,18 € |
18.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2738557694, 2738556252 |
Faktúra za telefonné - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
55,26 € |
15.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230107 |
Faktúra za osobnú dopravu autobusom |
Medveďov |
00305588 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
Iné |
516,00 € |
14.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7181332492 |
Faktúra za nedoplatok el. energie |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
184,01 € |
11.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0-12/2023 |
Faktúra za overenie účtovnej závierky |
Medveďov |
00305588 |
PROF & PARTNERS s.r.o. |
46070885 |
Iné |
800,00 € |
11.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7301017992 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
841,88 € |
08.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230123 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
79,95 € |
08.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4484277839 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 376,90 € |
08.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8321029394 |
Faktúra za vodné - 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,19 € |
07.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8321029395 |
Faktúra za vodné 195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,67 € |
07.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8321029396 |
Faktúra za vodné 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,72 € |
07.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0143024625 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
06.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0153010879 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 233,79 € |
06.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7602716743 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
213,08 € |
06.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7602716744 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
88,40 € |
06.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7602746745 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
105,07 € |
06.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7602716814 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
22,41 € |
06.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7602716873 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
151,96 € |
06.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
