Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0153010879 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 2 233,79 € 06.09.2023 13.09.2023 Faktúra
0153010990 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 673,12 € 04.10.2023 11.10.2023 Faktúra
0153011132 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 223,89 € 06.11.2023 15.11.2023 Faktúra
0153011257 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 897,84 € 04.12.2023 06.12.2023 Faktúra
04-27012023 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Stavebné práce, opravárenské práce 696,00 € 31.01.2023 20.02.2023 Faktúra
1/2023 Objednávka - Tlač poštových poukazov Medveďov 00305588 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Kultúra, média, tlač 13,67 € 01.02.2023 01.02.2023 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Objednávka
10/2023 Objednávka - Stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 816,00 € 03.05.2023 03.05.2023 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Objednávka
1008263501 Faktúra za telefonné a volania, internet Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 97,91 € 05.06.2023 14.06.2023 Faktúra
10231264 Faktúra za stravné - Deň dôchodcov Medveďov 00305588 Loránt Nagy - NARIAS 47514248 Iné 71,69 € 06.10.2023 11.10.2023 Faktúra
1023352781 Faktúra za doménu (.sk) Medveďov 00305588 WebSupport s.r.o. 36421928 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 17,88 € 11.12.2023 15.12.2023 Faktúra
102388806 Faktúra za službu The Hosting - medvedov1 Medveďov 00305588 WebSupport s.r.o. 36421928 Iné 102,12 € 03.04.2023 03.04.2023 Faktúra
11-23022023 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 768,00 € 23.02.2023 28.02.2023 Faktúra
11082023 Faktúra za vypracovanie žiadosti o NFP ,, Riešenie migračných výziev v obci Medveďov" Medveďov 00305588 Gemini Group s.r.o. 36846244 Iné 600,00 € 06.04.2023 12.04.2023 Faktúra
12 Faktúra za režijné náklady Medveďov 00305588 ŠJ Čiližská Radvaň 37836412 Iné 765,00 € 30.06.2023 30.06.2023 Faktúra
123015134 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 1 134,74 € 12.07.2023 17.07.2023 Faktúra
1231200 Faktúra za aktualizáciu programov Medveďov 00305588 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 372,00 € 17.04.2023 28.04.2023 Faktúra
1232207439 Faktúra za tlačivá pre MŠ Medveďov 00305588 ŠEVT, a.s. 31331131 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 16,45 € 21.08.2023 31.08.2023 Faktúra
1312300086 Faktúra za náklady na projekte ,,Merač rýchlosti" Medveďov 00305588 Obec Dolný Štál 00305430 Iné 352,19 € 11.12.2023 15.12.2023 Faktúra
14142023 Faktúra za poskytnutie služby zúčtovania dotácie Medveďov 00305588 Gemini Group s.r.o. 36846244 Iné 600,00 € 03.10.2023 11.10.2023 Faktúra
1423 023 Zmluva č. 1423 023 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka Medveďov 00305588 Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474 Stavebné práce, opravárenské práce 1 400,00 € 28.04.2023 28.04.2023 02.05.2023 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »