Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
231753 Faktúra za GDPR 12/2023-05/2024 Medveďov 00305588 ITAK, s.r.o. 36523488 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 144,00 € 20.12.2023 29.12.2023 Faktúra
23217 Faktúra za verejné osvetlenie, údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 445,56 € 11.04.2023 12.04.2023 Faktúra
23411 Faktúra za verejné osvetlenie, údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 635,18 € 11.07.2023 17.07.2023 Faktúra
234674 Faktúra za poháre - 6 ks Medveďov 00305588 3G, s.r.o. 46936238 Iné 40,90 € 05.12.2023 06.12.2023 Faktúra
23477 Faktúra za verejné osvetlenie, údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 635,18 € 24.08.2023 31.08.2023 Faktúra
23664 Faktúra za verejné osvetlenie, údržba Medveďov 00305588 OZE Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 635,18 € 21.11.2023 22.11.2023 Faktúra
23664 Faktúra za verejné osvetlenie, údržba Medveďov 00305588 OZE Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 635,18 € 21.11.2023 06.12.2023 Faktúra
23721 Faktúra za verejné osvetlenie, údržba Medveďov 00305588 OZE Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 635,18 € 08.12.2023 15.12.2023 Faktúra
23kdi00021 Faktúra za ročnú kontrolu detského ihriska Medveďov 00305588 EKOTEC spol. s.r.o. 00687022 Iné 386,40 € 19.01.2023 30.01.2023 Faktúra
23VF00021 Faktúra na základe Zmluvy o spolupráci č. 28/2023 Medveďov 00305588 GreatFirm s.r.o. 54361800 Iné 253,00 € 30.10.2023 30.10.2023 Faktúra
25-27042023 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef 43132685 Iné 912,00 € 27.04.2023 28.04.2023 Faktúra
27/2023 Faktúra za obedy MŠ Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 134,40 € 13.11.2023 22.11.2023 Faktúra
2702854054, 2702850850 Faktúra za telefónne - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 56,82 € 16.01.2023 18.01.2023 Faktúra
2706915275, 2706911823 Faktúra za telefónne - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 62,46 € 15.02.2023 22.02.2023 Faktúra
2711489517, 2711486817 Faktúra za telefónne - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 57,92 € 15.03.2023 31.03.2023 Faktúra
2716070353, 2716067655 Faktúra za telefónne - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 57,89 € 17.04.2023 28.04.2023 Faktúra
2720593184, 2720589988 Faktúra za telefónne - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 57,71 € 15.05.2023 17.05.2023 Faktúra
2725097732, 2725096536 Faktúra za telefónne - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 56,34 € 15.06.2023 30.06.2023 Faktúra
2729566211, 2729564142 Faktúra za telefonné - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 60,47 € 17.07.2023 17.07.2023 Faktúra
2734048404, 2734045216 Faktúra za telefónne - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 59,99 € 15.08.2023 31.08.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »