231753 |
Faktúra za GDPR 12/2023-05/2024 |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
144,00 € |
20.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23217 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
445,56 € |
11.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23411 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
635,18 € |
11.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
234674 |
Faktúra za poháre - 6 ks |
Medveďov |
00305588 |
3G, s.r.o. |
46936238 |
Iné |
40,90 € |
05.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23477 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
635,18 € |
24.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23664 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
635,18 € |
21.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23664 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
635,18 € |
21.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23721 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
635,18 € |
08.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23kdi00021 |
Faktúra za ročnú kontrolu detského ihriska |
Medveďov |
00305588 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
00687022 |
Iné |
386,40 € |
19.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF00021 |
Faktúra na základe Zmluvy o spolupráci č. 28/2023 |
Medveďov |
00305588 |
GreatFirm s.r.o. |
54361800 |
Iné |
253,00 € |
30.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
25-27042023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef |
43132685 |
Iné |
912,00 € |
27.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
27/2023 |
Faktúra za obedy MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
134,40 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2702854054, 2702850850 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
56,82 € |
16.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2706915275, 2706911823 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
62,46 € |
15.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2711489517, 2711486817 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,92 € |
15.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2716070353, 2716067655 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,89 € |
17.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2720593184, 2720589988 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,71 € |
15.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2725097732, 2725096536 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
56,34 € |
15.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2729566211, 2729564142 |
Faktúra za telefonné - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
60,47 € |
17.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2734048404, 2734045216 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
59,99 € |
15.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |