Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
4445171432 Faktúra za plyn Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 2 376,90 € 11.07.2023 12.07.2023 Faktúra
4447265333 Preddavok na plyn Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 2 376,90 € 09.08.2023 15.08.2023 Faktúra
4451365423 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 2 376,90 € 07.06.2023 14.06.2023 Faktúra
4464908960 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 2 376,90 € 06.10.2023 11.10.2023 Faktúra
4480835150 Faktúra za preddavok na plyn Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 2 376,90 € 08.12.2023 15.12.2023 Faktúra
4484277839 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 2 376,90 € 08.09.2023 13.09.2023 Faktúra
4487646413 Faktúra za preddavok na plyn Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 2 443,20 € 06.04.2023 12.04.2023 Faktúra
45-27072023 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 672,00 € 31.07.2023 02.08.2023 Faktúra
46-31082023 Faktúra za pečenie trdelníkov Medveďov 00305588 Ladislav Bogár, CROSS Bár 17679419 Iné 120,00 € 04.09.2023 13.09.2023 Faktúra
4722023 Faktúra za dekontamináciu chladiaceho boxu Medveďov 00305588 Peter Fejér - F&T 34903046 Iné 89,00 € 02.10.2023 11.10.2023 Faktúra
4810029866 Faktúra za úrok z omeškania Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 3,83 € 09.01.2023 18.01.2023 Faktúra
502023 Faktúra za údržbu a opravu plynového kotla Medveďov 00305588 Róbert Jeskó 51295547 Stavebné práce, opravárenské práce 440,00 € 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra
502302975 Tlačivá, knihy - MŠ Medveďov 00305588 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. 35908718 Iné 82,50 € 20.11.2023 22.11.2023 Faktúra
5082007653 Faktúra za materiál - Letný tábor Medveďov 00305588 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 Iné 24,20 € 01.06.2023 14.06.2023 Faktúra
52-31082023 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 960,00 € 04.09.2023 13.09.2023 Faktúra
5303509738 Faktúra za darček - tombola na ples Medveďov 00305588 Alza.cz a.s. 27082440 Iné 57,25 € 17.01.2023 18.01.2023 Faktúra
59-28092023 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 792,00 € 29.09.2023 29.09.2023 Faktúra
6/2023 Objednávka - Vypracovanie projektu, resp. Žiadosti o NFP v zmysle predmetnej výzvy Medveďov 00305588 Gemini Group s.r.o. 36846244 Iné 500,00 € 21.03.2023 21.03.2023 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Objednávka
65-26102023 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 576,00 € 27.10.2023 30.10.2023 Faktúra
7/2023 Objednávka - Vypracovanie PHSR - aktualizácia Medveďov 00305588 EPIC Partner a.s. 48038521 Iné 360,00 € 27.03.2023 27.03.2023 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »