Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2642656473 Telefonné - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 75,67 € 15.12.2021 17.12.2021 Faktúra
202105045 EU školský program-Ovocie Medveďov 00305588 Poľnohospodárske družstvo Hrušov 00587478 Iné 3,02 € 28.05.2021 30.05.2021 Faktúra
202106045 Školský program-Ovocie Medveďov 00305588 Poľnohospodárske družstvo Hrušov 00587478 Iné 4,81 € 01.07.2021 03.07.2021 Faktúra
1995/2021 Za ročné vedenie účtu Medveďov 00305588 Prima Banka Slovensko, a.s. 31575951 Iné 66,59 € 29.12.2021 30.12.2021 Faktúra
0-11/2021 Za overenie úz za rok 2020 Medveďov 00305588 PROF & PARTNERS s.r.o. 46070885 Iné 800,00 € 17.08.2021 19.08.2021 Faktúra
20210003 Vypracovanie žiadosti o NFP Medveďov 00305588 Regio Solution s.r.o. 50426249 Iné 1 000,00 € 03.02.2021 05.02.2021 Faktúra
2021163 Týždenník:,,Csallóköz´´ Medveďov 00305588 Regioport, s.r.o. 45252122 Kultúra, média, tlač 198,00 € 24.06.2021 26.06.2021 Faktúra
402021 Udržba a čistenie plyn. kotla Protherm - Medveďov 206/5 Medveďov 00305588 Róbert Jeskó Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 60,00 € 08.11.2021 10.11.2021 Faktúra
F0082021 Respirátor FFP2 - COVID-19 Medveďov 00305588 Schnierer PDL, s.r.o. 52714365 Iné 85,50 € 15.02.2021 17.02.2021 Faktúra
1212207028 Mš - Tlačivá Medveďov 00305588 ŠEVT, a.s. 31331131 Kultúra, média, tlač 10,49 € 18.08.2021 20.08.2021 Faktúra
83 Za režijné náklady Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 187,00 € 19.01.2021 21.01.2021 Faktúra
2 Za režijné náklady -1/2021 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 187,00 € 15.02.2021 17.02.2021 Faktúra
7 Za režijné náklady - 02+03/2021 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 374,00 € 13.04.2021 15.04.2021 Faktúra
11 za obedy - január-marec Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 29,60 € 13.04.2021 15.04.2021 Faktúra
19 Za režijné náklady - 4/2021 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 187,00 € 19.05.2021 22.05.2021 Faktúra
17 Obedy 4/2020 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 28,00 € 19.05.2021 21.05.2021 Faktúra
25 Obedy 5/2021 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 48,80 € 10.06.2021 12.06.2021 Faktúra
26 Za režijné náklady Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 187,00 € 10.06.2021 12.06.2021 Faktúra
38 Obedy 200ks Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 240,00 € 31.08.2021 02.09.2021 Faktúra
30 Za režijné náklady - 5/2021 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 187,00 € 31.08.2021 02.09.2021 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »