Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
14142023 Faktúra za poskytnutie služby zúčtovania dotácie Medveďov 00305588 Gemini Group s.r.o. 36846244 Iné 600,00 € 03.10.2023 11.10.2023 Faktúra
23VF00021 Faktúra na základe Zmluvy o spolupráci č. 28/2023 Medveďov 00305588 GreatFirm s.r.o. 54361800 Iné 253,00 € 30.10.2023 30.10.2023 Faktúra
28/2023 Zmluva o spolupráci uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník Medveďov 00305588 GreatFirm s.r.o. 54361800 Iné 253,00 € 30.10.2023 30.10.2023 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
Dodatok č. N20191114001D05 Dodatok č. N20191114001D05 Medveďov 00305588 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SLovenskej republiky 30854687 Iné 0,00 € 13.11.2023 31.12.2023 22.11.2023 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
80-29122022 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 912,00 € 04.01.2023 18.01.2023 Faktúra
04-27012023 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Stavebné práce, opravárenské práce 696,00 € 31.01.2023 20.02.2023 Faktúra
11-23022023 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 768,00 € 23.02.2023 28.02.2023 Faktúra
18-29032023 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 744,00 € 29.03.2023 03.04.2023 Faktúra
32-25052023 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 672,00 € 26.05.2023 31.05.2023 Faktúra
39-29062023 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 984,00 € 29.06.2023 30.06.2023 Faktúra
45-27072023 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 672,00 € 31.07.2023 02.08.2023 Faktúra
52-31082023 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 960,00 € 04.09.2023 13.09.2023 Faktúra
59-28092023 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 792,00 € 29.09.2023 29.09.2023 Faktúra
65-26102023 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 576,00 € 27.10.2023 30.10.2023 Faktúra
73-30112023 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 936,00 € 30.11.2023 06.12.2023 Faktúra
230107044 Faktúra za stravné - Deň dôchodcov Medveďov 00305588 Ing. Július Beke - Mäso - údeniny 45981353 Iné 284,64 € 06.10.2023 11.10.2023 Faktúra
5082007653 Faktúra za materiál - Letný tábor Medveďov 00305588 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 Iné 24,20 € 01.06.2023 14.06.2023 Faktúra
230184 GDPR - 9.školenie Medveďov 00305588 ITAK, s.r.o. 36523488 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 42,00 € 12.01.2023 18.01.2023 Faktúra
230857 Faktúra za GDPR 6/2023-11/2023 Medveďov 00305588 ITAK, s.r.o. 36523488 Iné 144,00 € 08.06.2023 14.06.2023 Faktúra
231095 Faktúra za školenie - ochrana osobných údajov Medveďov 00305588 ITAK, s.r.o. 36523488 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 42,00 € 24.07.2023 02.08.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »