| Zmluva o účinkovaní 1.2024 |
Zmluva o účinkovaní |
Medveďov |
00305588 |
Róbert Ratimorský |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
170,00 € |
20.12.2024 |
|
22.12.2024 |
23.12.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 202404 |
Faktúra za písanie článkov - Obecné noviny |
Medveďov |
00305588 |
Rudolf Mátis |
|
Kultúra, média, tlač |
300,00 € |
21.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 19/2024 |
Objednávka - tlačivá pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Ševt a.s, Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
18,11 € |
26.08.2024 |
|
|
30.08.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 1240001773 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
43,28 € |
29.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1242203640 |
Faktúra za tlačivá pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
11,04 € |
24.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 14/2024 |
Objednávka - Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelávania MŠ |
Medveďov |
00305588 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
11,04 € |
24.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 1242207022 |
Faktúra za tlačivá pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
18,11 € |
27.08.2024 |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2430136 |
Faktúra za materiál - traktor |
Medveďov |
00305588 |
Sidó&sidó s.r.o. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
269,00 € |
27.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44 |
Faktúra za obedy MŠ |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
92,40 € |
11.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45 |
Faktúra za obedy 1/2024 |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
98,00 € |
19.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 75 |
Faktúra za obedy |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
151,20 € |
21.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240617 |
Faktúra za materiál - Deň obce |
Medveďov |
00305588 |
SK GLASS, Karol Sipos |
32304544 |
Iné |
118,50 € |
24.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 51 |
Faktúra za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
442,00 € |
22.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 56 |
Faktúra za obedy - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
123,20 € |
22.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 60 |
Faktúra za obedy - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
131,60 € |
16.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 67 |
Faktúra za obedy - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
144,20 € |
20.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 66 |
Faktúra za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
442,00 € |
20.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 80 |
Faktúra za obedy |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
133,00 € |
15.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 81 |
Faktúra za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
442,00 € |
15.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 87 |
Faktúra za obedy |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
88,20 € |
09.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
