| Príloha č.1 k Zmluve č. ZNR1111201824 |
Príloha č.1 k Zmluve č. ZNR1111201824 |
Medveďov |
00305588 |
ENVI-PAK a.s. |
35858010 |
Iné |
2 743,30 € |
30.09.2022 |
01.10.2022 |
|
30.11.2022 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 20220039 |
Faktúra za dopravné - Letný tábor |
Medveďov |
00305588 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
Iné |
444,00 € |
12.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220060 |
Faktúra za osobnú dopravu autobusom |
Medveďov |
00305588 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
Iné |
756,00 € |
28.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2202200129 |
Faktúra za servis kamerového systému |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
144,37 € |
05.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 17/2022 |
Objednávka - Servisná oprava kamerového systému |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Iné |
144,37 € |
29.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 20/2022 |
Objednávka - Servisná oprava kamerového systému |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Iné |
144,37 € |
22.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 141169/2022 |
Faktúra za darček - MŠ Vianoce |
Medveďov |
00305588 |
Andrea Shop s.r.o. |
36277151 |
Iné |
100,40 € |
12.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202202641 |
Faktúra za materiál pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Maquita s.r.o. |
36316881 |
Iné |
53,80 € |
28.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1022101959 |
Web.stránka kapacita |
Medveďov |
00305588 |
WebSupport s.r.o. |
36421928 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
102,12 € |
08.04.2022 |
|
|
10.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1022350690 |
Faktúra za doménu medvedov.sk |
Medveďov |
00305588 |
WebSupport s.r.o. |
36421928 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
15,59 € |
30.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220183 |
Úhrada za školenie |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Iné |
42,00 € |
12.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220913 |
GDPR-06.2022-11.2022 |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
144,00 € |
13.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221156 |
Faktúra za GDPR - 8.školenie |
Medveďov |
00305588 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 € |
11.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221833 |
Faktúra za GDPR 12/2022-05/2023 |
Medveďov |
00305588 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
144,00 € |
07.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8120054388 |
Vodné - 172 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,92 € |
11.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8120054878 |
Vodné-90 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,92 € |
11.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8120054879 |
Vodné-90 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,92 € |
11.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8120054880 |
Vodné-341 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,18 € |
11.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8120054881 |
Vodné-203 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,41 € |
11.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8120054882 |
Vodné-214 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
16,85 € |
11.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
