| 20/2022 |
Faktúra za režijné náklady 5-6/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
476,00 € |
18.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 26 |
Faktúra za režijné náklady 9-10/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
510,00 € |
02.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1739/2022 |
Faktúra za ročné vedenie účtu |
Medveďov |
00305588 |
Prima Banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
Iné |
66,59 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 16/2022 |
Faktúra za rozvoz obedov |
Medveďov |
00305588 |
Marián Vörös |
36897451 |
Iné |
472,32 € |
09.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 35/2022 |
Faktúra za rozvoz obedov |
Medveďov |
00305588 |
SHR Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
264,00 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2202200129 |
Faktúra za servis kamerového systému |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
144,37 € |
05.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220178 |
Faktúra za servisnú prácu, tonery |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
95,00 € |
07.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2199/22/104 |
Faktúra za servisnú zákazku IVECO |
Medveďov |
00305588 |
Auto-Impex spol s.r.o. |
17329477 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
881,30 € |
14.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20072022 |
Faktúra za Smernicu o hodnotení kvality poskytovania soc.služieb a Komunitný plán sociálnych služieb obce |
Medveďov |
00305588 |
Podžobrácka farma, s.r.o. |
52708314 |
Právne a konzultačné služby |
180,00 € |
29.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 222023 |
Faktúra za sprostredkovanie účinkujúcich - Letný tábor |
Medveďov |
00305588 |
MAXSOUND s.r.o. |
47465263 |
Iné |
350,00 € |
01.08.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7201034108 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
772,07 € |
05.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7201043335 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
862,38 € |
10.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7201050494 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
873,42 € |
12.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 122058723 |
Faktúra za stravné lístky 10/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
901,70 € |
09.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7201030387 |
Faktúra za stravné lístky 7/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 085,41 € |
07.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7201038620 |
Faktúra za stravné lístky 8/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
762,85 € |
09.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2670640680, 2670638071 |
Faktúra za telefón - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,80 € |
16.06.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2675374491, 2675371389 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,60 € |
18.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2680063559, 2680059955 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
59,20 € |
15.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2684271480 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
60,72 € |
19.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
