| 202202641 |
Faktúra za materiál pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Maquita s.r.o. |
36316881 |
Iné |
53,80 € |
28.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4295026341 |
Faktúra za plyn - preplatok |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-122,59 € |
28.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 59-30092022 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd 9/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
792,00 € |
30.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8698073775 |
Faktúra za zemný plyn 10/2022 |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,00 € |
30.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0143022464 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
03.10.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0-13/2022 |
Faktúra za overenie účtovnej závierky 2021 |
Medveďov |
00305588 |
PROF & PARTNERS s.r.o. |
46070885 |
Iné |
800,00 € |
04.10.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8314598424 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,91 € |
04.10.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0153009518 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 167,86 € |
05.10.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7751423553 |
Faktúra za elektrickú energiu 10/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,55 € |
05.10.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7751423549 |
Faktúra za elektrickú energiu 10/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,13 € |
05.10.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7751423481 |
Faktúra za elektrickú energiu 10/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,17 € |
05.10.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7751423365 |
Faktúra za elektrickú energiu 10/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
61,22 € |
05.10.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7751423364 |
Faktúra za elektrickú energiu 10/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
79,73 € |
05.10.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7751423363 |
Faktúra za elektrickú energiu 10/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
143,07 € |
05.10.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8033020110008 |
Faktúra za POST BOX |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
17,70 € |
07.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7151564607 |
Nedoplatok el. energie - 9/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
130,10 € |
07.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4497579362 |
Faktúra za preddavok na plyn 10/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 796,00 € |
07.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7201043335 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
862,38 € |
10.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22616 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
445,56 € |
11.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8221058967 |
Faktúra za vodné 195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,41 € |
12.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
