Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
04-31012021 za vývoz odpadovej vody - 1/2021 Medveďov 00305588 Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 468,00 € 29.01.2021 30.01.2021 Faktúra
7575094070 Záloha na energie (2/2021) Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 51,45 € 02.02.2021 04.02.2021 Faktúra
7575094071 Záloha na energie (2/2021) Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 34,52 € 02.02.2021 04.02.2021 Faktúra
7575094457 Záloha na energie (2/2021) Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 80,60 € 02.02.2021 04.02.2021 Faktúra
7575094363 Záloha na energie (2/2021) Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 23,24 € 02.02.2021 04.02.2021 Faktúra
7575094069 Záloha na energie (2/2021) Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 86,68 € 02.02.2021 04.02.2021 Faktúra
2100052 za kontrolu detského ihriska Medveďov 00305588 EKOTEC spol. s.r.o. 00687022 Iné 386,40 € 02.02.2021 04.02.2021 Faktúra
2101264 Odmeny výkonným umelcom Medveďov 00305588 SLOVGRAM 17310598 Iné 38,40 € 03.02.2021 05.02.2021 Faktúra
8697518829 Záloha na plyn - DHZ Medveďov 00305588 SPP 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 27,00 € 03.02.2021 05.02.2021 Faktúra
20210003 Vypracovanie žiadosti o NFP Medveďov 00305588 Regio Solution s.r.o. 50426249 Iné 1 000,00 € 03.02.2021 05.02.2021 Faktúra
2021034 Ročná aktualizácia dát Medveďov 00305588 NG Informačná, s.r.o. 46795481 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 130,00 € 03.02.2021 05.02.2021 Faktúra
7141473904 nedoplatok - Elektrická energia Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 131,87 € 05.02.2021 07.02.2021 Faktúra
8276918854 Telefonné + volania internet Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 93,07 € 05.02.2021 07.02.2021 Faktúra
41210109 Mzdové náklady na COVID-19 Medveďov 00305588 Mesto Veľký Meder, Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder 31396674 Iné 178,94 € 08.02.2021 10.02.2021 Faktúra
41210122 Mzdové náklady na COVID-19 Medveďov 00305588 Mesto Veľký Meder, Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder 31396674 Iné 238,59 € 08.02.2021 10.02.2021 Faktúra
4497438457 Dodávka plynu Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 101,90 € 08.02.2021 10.02.2021 Faktúra
0153007091 Odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 1 170,42 € 08.02.2021 10.02.2021 Faktúra
0143018146 Zneškodnenie nebezpečného odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 90,30 € 08.02.2021 10.02.2021 Faktúra
0143018083 Zhodnotenie textilu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 32,40 € 08.02.2021 10.02.2021 Faktúra
7101011488 Stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 579,82 € 10.02.2021 12.02.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »