Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
8120016348 Vodné - 195/1 Medveďov 00305588 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 11,66 € 03.06.2021 05.06.2021 Faktúra
8120016347 Vodné - 260/2 Medveďov 00305588 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 11,66 € 03.06.2021 05.06.2021 Faktúra
8284302433 Telefonné + volania internet Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 93,97 € 04.06.2021 06.06.2021 Faktúra
7701344771 Záloha na energie (6/2021) Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 60,00 € 04.06.2021 06.06.2021 Faktúra
7701344762 Záloha na energie (6/2021) Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 80,60 € 04.06.2021 06.06.2021 Faktúra
7701344669 Záloha na energie (6/2021) Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 23,24 € 04.06.2021 06.06.2021 Faktúra
7701344384 Záloha na energie (6/2021) Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 34,52 € 04.06.2021 06.06.2021 Faktúra
7701344383 Záloha na energie (6/2021) Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 51,45 € 04.06.2021 06.06.2021 Faktúra
7701344382 Záloha na energie (6/2021) Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 86,68 € 04.06.2021 06.06.2021 Faktúra
4417495794 Preddavok na plyn (6/2021) Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 101,90 € 07.06.2021 09.06.2021 Faktúra
7101035148 Stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 834,53 € 07.06.2021 09.06.2021 Faktúra
200100377 Mš - Obliečky Medveďov 00305588 Czech Textile Production,s.r.o. 09233466 Iné 165,80 € 08.06.2021 10.06.2021 Faktúra
18/2021 6BJ-Za opravu plynového kotla Medveďov 00305588 Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 37488112 Stavebné práce, opravárenské práce 169,00 € 08.06.2021 10.06.2021 Faktúra
7171209971 Záloha na KD-energie (5/2021) Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 131,74 € 08.06.2021 10.06.2021 Faktúra
211024 GDPR - 6-11/2021 Medveďov 00305588 ITAK s.r.o. 36523488 Iné 144,00 € 08.06.2021 10.06.2021 Faktúra
25 Obedy 5/2021 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 48,80 € 10.06.2021 12.06.2021 Faktúra
26 Za režijné náklady Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 187,00 € 10.06.2021 12.06.2021 Faktúra
0153007640 Zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 1 645,35 € 10.06.2021 12.06.2021 Faktúra
0143019491 Odvoz a Zhodnotenie Odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 144,00 € 10.06.2021 12.06.2021 Faktúra
210092 Epson Tlačiareň, Toner, Kanc. potreby Medveďov 00305588 Zoltán Heizer 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 308,00 € 10.06.2021 12.06.2021 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »