| 8321015173 |
Faktúra za vodné 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,43 € |
10.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 9230601 |
Faktúra za uzávierku programu |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
48,00 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2720593184, 2720589988 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,71 € |
15.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 32-25052023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
672,00 € |
26.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230502 |
Faktúra za montážne práce - výmena sieťky proti hmyzu, výmena žalúzie, oprava žalúzií |
Medveďov |
00305588 |
Balázs Miklós |
41894944 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
148,00 € |
26.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 16/2023 |
Faktúra za inžiniersku činnosť |
Medveďov |
00305588 |
Build-Syt-Ing s.r.o. |
44852215 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
50,00 € |
29.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8678946483 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,00 € |
01.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 5082007653 |
Faktúra za materiál - Letný tábor |
Medveďov |
00305588 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
Iné |
24,20 € |
01.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023002 |
Faktúra za dielo: ,,Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy" |
Medveďov |
00305588 |
PG Bau s.r.o. |
51429578 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
168 105,83 € |
01.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023003 |
Faktúra za presun hmôt na dielo ,,Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy" |
Medveďov |
00305588 |
PG Bau s.r.o. |
51429578 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
20,23 € |
01.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| VYF0049 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
128,73 € |
02.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1008263501 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,91 € |
05.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023370 |
Faktúra za prepravu biologického odpadu |
Medveďov |
00305588 |
Alfa Europan TRANS s.r.o. |
46176926 |
Iné |
288,00 € |
05.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 37/2023 |
Faktúra za členský príspevok |
Medveďov |
00305588 |
Združenie miest a obcí Žitného ostrova |
31870236 |
Iné |
78,90 € |
01.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4451365423 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 376,90 € |
07.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7103837034 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
186,22 € |
07.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| VF23347 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
445,56 € |
07.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230857 |
Faktúra za GDPR 6/2023-11/2023 |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Iné |
144,00 € |
08.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7562924641 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
88,40 € |
08.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7562924774 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
151,96 € |
08.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
