| 20/2022 |
Objednávka - Servisná oprava kamerového systému |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Iné |
144,37 € |
22.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 21/2022 |
Objednávka - Triedna kniha MŠ, Evidencia dochádzky deti MŠ |
Medveďov |
00305588 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Iné |
15,01 € |
22.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 22/2022 |
Objednávka - Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
738,00 € |
08.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 23/2022 |
Objednávka - Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
835,20 € |
10.10.2022 |
|
|
17.10.2022 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 24/2022 |
Objednávka - Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
873,60 € |
08.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 25/2022 |
Objednávka - Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
844,80 € |
12.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 26/2022 |
Objednávka - Verejné obstarávanie ,, Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy" |
Medveďov |
00305588 |
VV3, s.r.o. |
|
Iné |
500,00 € |
15.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| Zmluva o poskytnutí dotácie |
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená v súlade s ust. § 51 Občianskeho zákonníka |
Medveďov |
00305588 |
Občianske združenie SIEŤ RÁKÓCZIHO - RÁKÓCZI HÁLÓZAT |
51291436 |
Iné |
120,00 € |
05.12.2022 |
05.12.2022 |
|
07.12.2022 |
Márta Molnár Kóosová |
riaditeľka MŠ |
Zmluva |
| 78-31122021 |
za vývoz odpadovej vody - 12/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
612,00 € |
03.01.2022 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1008263501 |
Telefonné+Volania Internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,97 € |
04.01.2022 |
|
|
06.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 001/2022 |
Za vykonanie práce, kontroly, čistenia na plynových spotrebičoch |
Medveďov |
00305588 |
Bartalos Robert - kominár |
40283267 |
Iné |
54,00 € |
05.01.2022 |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| V14/00157 |
Nákup Vš materiálu |
Medveďov |
00305588 |
Ferdinand Ferenczi - GALANT |
32305800 |
Iné |
194,00 € |
07.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 122001210 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
682,98 € |
05.01.2022 |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 803302011002 |
Post Box -1-3/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
17,70 € |
07.01.2022 |
|
|
09.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8120054388 |
Vodné - 172 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,92 € |
11.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8120054878 |
Vodné-90 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,92 € |
11.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8120054879 |
Vodné-90 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,92 € |
11.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8120054880 |
Vodné-341 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,18 € |
11.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8120054881 |
Vodné-203 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,41 € |
11.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8120054882 |
Vodné-214 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
16,85 € |
11.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
