8221008047 |
Vodné - 172 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,44 € |
11.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8221008516 |
Vodné-90 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,62 € |
11.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8221008518 |
Vodné - 203 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,62 € |
11.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8221009108 |
Vodné - 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,37 € |
11.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
N20191114001 |
Zmluva a spolupráci - Dodatok č. 4 |
Medveďov |
00305588 |
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SLovenskej republiky |
30854687 |
Iné |
0,00 € |
26.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
8221009106 |
Vodné - 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,37 € |
11.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8221009107 |
Vodné - 195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,78 € |
11.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8221008517 |
Vodné-341 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,48 € |
11.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0143021316 |
Odvoz 120L Nádoby a Zhodn. Odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
90,00 € |
11.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
01530021316 |
Úhrada za služby zmesový KO, vytriedenie, zneškodnenie odp. |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 795,01 € |
11.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22220 |
VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
428,58 € |
11.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2661213627 |
Telefonné - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
54,24 € |
15.04.2022 |
|
|
17.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22031 |
Nákup materiálu - Hranoly |
Medveďov |
00305588 |
Štefan Bott |
32320361 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
359,10 € |
19.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20222302 |
Spisový obal+Rybársky lístok |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
44,60 € |
26.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
25-29042022 |
FA za vývoz OV |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
564,00 € |
29.04.2022 |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8697925461 |
Preddavok na plyn (5/2022) - DHZ |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,00 € |
02.05.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8305330778 |
Poplatok za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,91 € |
04.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7201020502 |
Stravné lístky -5/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
882,66 € |
04.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7682160119 |
Záloha na energie-5/2022 - 243,137 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,55 € |
05.05.2022 |
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7682160114 |
Záloha na energie-5/2022-222 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,13 € |
05.05.2022 |
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |