| 8421014071 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
16,76 € |
10.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8421014072 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15,24 € |
10.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8421014073 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
10.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7161608866 |
Faktúra za nedoplatok el. energie |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
219,20 € |
10.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4447362447 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 516,50 € |
10.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4239 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
635,18 € |
14.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0338870926 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
55,43 € |
15.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 67 |
Faktúra za obedy - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
144,20 € |
20.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 66 |
Faktúra za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
442,00 € |
20.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 220240084 |
Faktúra za servis kamerového systému |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
143,17 € |
28.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024001 |
Faktúra za opravu miestneho rozhlasu, mikrofón, montáž |
Medveďov |
00305588 |
Fitos Ladislav - SEMICON ELEKTRONIC, |
32300948 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
447,72 € |
28.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001773 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
43,28 € |
29.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Kúpna zmluva č. 1/2024 |
Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti |
Medveďov |
00305588 |
Michal Kulacs |
|
Iné |
437,50 € |
24.06.2024 |
24.06.2024 |
|
25.06.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 2/2024 |
Nájomná zmluva č. 2/2024 |
Medveďov |
00305588 |
Eszter Majoros |
|
Nájmy a prenájmy |
179,84 € |
28.06.2024 |
01.07.2024 |
30.06.2027 |
28.06.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 2024037 |
Zmluva o zabezpečení reklamných služieb č. 2024037 |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
250,00 € |
18.07.2024 |
27.07.2024 |
|
29.07.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 240066 |
Faktúra za ESET INTERNET SECURITY |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
76,88 € |
31.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| VYF0048 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
116,76 € |
31.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240003 |
Faktúra za detské programy - Deň detí |
Medveďov |
00305588 |
Fun4Kids, s.r.o. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
150,00 € |
01.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 27-31052024 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
1 140,00 € |
03.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8621431305 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 € |
03.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
