| 001/2022 |
Za vykonanie práce, kontroly, čistenia na plynových spotrebičoch |
Medveďov |
00305588 |
Bartalos Robert - kominár |
40283267 |
Iné |
54,00 € |
05.01.2022 |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 01/2022 |
za maliarské práce |
Medveďov |
00305588 |
Štefan Harmati |
40282821 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
750,00 € |
04.03.2022 |
|
|
06.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0143020769 |
Kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
36,00 € |
13.01.2022 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0143020971 |
Kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
54,00 € |
10.02.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0143021148 |
Odvoz a hodnotenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
09.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0143021316 |
Odvoz 120L Nádoby a Zhodn. Odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
90,00 € |
11.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0143021654 |
Odvoz 120L Nádoby-Kuchynský Odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
11.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0143021707 |
Odvoz a Zhodnotenie Odpadu-Kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
90,00 € |
08.06.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 01530021316 |
Úhrada za služby zmesový KO, vytriedenie, zneškodnenie odp. |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 795,01 € |
11.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0153008455 |
Za služby v odp. hospod.,zmešový KO, vytried., zneškodn. odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 927,10 € |
12.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0153008569 |
Zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 265,39 € |
10.02.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0153008925 |
Zber, Odvoz a uloženie odp. |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 550,09 € |
11.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0153008960 |
Zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 013,10 € |
11.03.2022 |
|
|
13.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0153008973 |
Odvoz, zber a uloženie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 581,63 € |
09.06.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 02062022 |
Zmluva o poskytnutí služieb č. 02062022 |
Medveďov |
00305588 |
Mgr. Dávid Vadkerti - Prosper |
51729911 |
Iné |
1 500,00 € |
13.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 07/2022 |
Za výmenu priestor.termostatu MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 |
37488112 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
80,00 € |
23.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1/2022 |
Kúpna zmluva - R-House,s.r.o. |
Medveďov |
00305588 |
R-House, s r.o. |
47712261 |
Nájmy a prenájmy |
1,00 € |
21.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
Ing.Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 1/2022 |
Kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Connect |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
26,48 € |
03.01.2022 |
|
|
07.01.2022 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 1/2022 - VB |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
Medveďov |
00305588 |
Ramon Consulting,s.r.o. |
46591273 |
Iné |
0,00 € |
03.02.2022 |
|
|
04.02.2022 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 10/2022 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
855,00 € |
03.05.2022 |
|
|
05.05.2022 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
